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巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2017年部门决算

2018-09-13 11:47     来源: 扶贫办
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第一部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室概况

一、巴马瑶族自治县扶贫开发办公室主要职责职能

(一)贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

(二)拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施;参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

(三)承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任;负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管;负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

(四)配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施;负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作;负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

(五)组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作,推进片区扶贫开发,组织协调贫困乡镇的人才技术培训。

(六)负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。

(七)负责全县性扶贫开发涉外工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)基本情况

我单位于1994年元月份成立的正科级行政单位,单位内设综合股、政研督查股、项目管理股、社会扶贫股、资金管理股和社会扶贫管理中心6个机构。

(二)人员构成情况

单位共有编制14个,其中机关行政编制6个,事业编制8个。机关行政编制设主任岗1个,副主任岗2个,科员岗3个。事业编制设事业管理岗3个,技术岗5个。

2017年末在岗人员14人,在编人员11人,其中:行政在岗人员6人,在编6人,未在编的0名,行政在岗人员中,正科在职领导2名,副科在职领导1名,主任科员1人,副主任科员2名;事业在岗人员7人,在编4人,另3名事业在岗人员的编制在县就业服务中心。

第二部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2017年部门决算报表(详见附件)

01表 :收入支出决算总表.xlsx

02表:收入决算表.xlsx

03表:支出决算表.xlsx

04表:财政拨款收入支出决算总表.xlsx

05表:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2).xlsx

07表:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 (2).xlsx

08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算.xlsx

第三部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入10611.97万元,其中本年收入9753.59万元(其中:公共财政预算收入9473.71万元,政府性基金收入279.88万元),年初结转和结余为858.38万元。本部门总收入10611.97万元比上年同期8720.82万元增加1891.15万元,同比增加了21.68%。本年收入9753.59万元,比上年同期8703.61万元增加1049.98万元,同比增加了12.06%。收入具体如下:

1.财政拨款收入9753.59万元,比上年同期8703.61万元增加1049.98万元,同比增加了12.06%。为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。比2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余858.38万元,为以前年度支出预算,因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计10611.97万元,其中:一是一般性财政预算财政拨款支出9801.61万元和政府性基金预算财政拨款支出279.88万元,两项共支出10081.49万元,二是年末结转结余资金,530.48万元。本年支出10611.97万元比上年同期8720.82万元增加1891.15万元,增加了21.68%。一般性财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款支出10081.49万元,其中基本支出435.64万元, 比上年同期430.75万元净增加4.89万元, 增加1.13%;项目支出9645.85万元比上年同期7431.69万元,增加2214.16万元,增加了29.79%。根据上述分析得知,2017年收入、支出指标相对比上年任务重收入支出较多。具体科目支出如下:

1、一般公共服务(类)0.87万元,比上年同期45.75万元净减少44.87万元, 下降98.09%。主要用于行政运行0.87万元.

2、社会保障和就业支出16.62万元,主要用于机关事业单位养老保险支出16.10万元,失业保险支出0.12万元,工伤保险支出0.12万元,生育保险支出0.28万元。

3、医疗卫生与计划生育支出5万元,比上年同期5.79万元净减少0.79万元, 下降了14%,因人员变动而下降,都按规定用于医疗职工保障保障。

4、农林水扶贫支9764.45万元,比上年同期7739.39万元净增加2025.06万元, 增加26.16%。主要是行政运行170.33万元,比上年同期1002.54万元减少832.21万元,下降83%;一般行政管理事务支出186.96万元,比上年同期157.94万元增加29.02万元,增长18.37%;农村基础设施支出1931.22万元,比上年同期4926.33万元减少2995.11万元,下降60.79%;生产发展支出1188.89万元,比上年同期24.29万元增加1164.6万元,增长4800%;社会发展支出400万元,上年同期社会发展支出为0,;扶贫贷款贴息支出802.36万元比上年同期241.62万元增加560.74万元,增长232%;其他扶贫支出5084.69万元比上年同期1386.67万元增加3688.02万元增长265.96%。

5、住房公积金支出(类)14.67万元,比上年同期14.65万元净增加0.02万元, 增加0.1%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、用于扶贫的彩票公益金支出279.88万元,比上年同期56.86万元增加223.02万元,增长392.22%。

7、年末结转和结530.48万元,比上年同期858.38万元减少327.9万元, 下降38.19%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2017 年度一般性财政预算财政拨款支出9801.61万元和政府性基金预算财政拨款支出279.88万元,两项共支出10081.49万元,年末结转结余资金,530.48万元。本年支出10081.49万元比上年同期8720.82万元增加1360.67万元,增加了15.60%。其中基本支出435.64万元, 比上年同期430.75万元净增加4.89万元, 增加1.13%;项目支出9645.85万元比上年同期7431.69万元,增加2214.16万元,增加了29.79%。

一般公共预算支出9801.61万元其中:基本支出435.64万元,占4.4%,同比增长1.13%;项目支出9645.85 万元,占95.6%,同比增长29.79%。基本支出435.64万元,其中:工资福利支出220.8万元,占50.68%,同比增长32.68%;商品和服务支出187.12万元,占42.95%,同比增长19%;对个人和家庭的补助21.93万元,占5%,同比下降76%;其他资本性支出5.79万元占1.37%,同比下降61.58%。项目支出9645.85 万元,其中:农林水支出9365.97万元,占97%,同比增长27%;其他支出占3%,同比增长392.22%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出435.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出220.8万元,完成年初预算114.85万元的192.25%。主要原因是支付新聘用县、乡、村128人名扶贫信息员工资福利。

(二)商品和服务支出187.12万元,完成年初预算8.8万元的 2126%。主要原因是脱贫攻坚指挥部人员增加,购买办公设备及用品增加,办公费用增多,扶贫业务工作增多,办公费用、印刷费用、水电、邮电、差旅费用等费用增多。

(三)对个人和家庭的补助支出21.93万元,完成年初预算10.92万元的 200.8%。主要原因是住房公积金费用增多。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出279.88万元,较2016年度决算数56.86万元增加223.02万元,增长392%。其中:基本支出0    万元,项目支出279.88万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为377万元,支出决算为279.88万元,完成年初预算的74%。主要是村屯道路设施建设支出279.88万元,占2017 年度政府性基金支出的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出5.02万元,较上一年度的10.2万元减少5.18万元,同比下降50.88%,

其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.02万元比上年同期的7.49万元减少2.48万元,同比下降33%。“三公“经费支出下降主要是2017年4月实行公车平台后公务用车购置及运行费不再发生,2017年严格按照中央“八项规定”做好公务接待工作,接待批次和人数减少,费用下降。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。主要是2017年第一季度的车辆运行费用,实行公车平台后该费用不再发生。

(三)公务接待费支出5.02万元比上年同期的7.49万元减少2.48万元,同比下降33%。2017年严格按照中央“八项规定”做好公务接待工作,接待批次和人数减少,费用下降。2017年公务接待费支出全部是国内公务接待,累计接待50批次,约300人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关行政运行支出399.35万元,其中:一般公共服务的行政运行支出171.2万元,一般行政管理事务支出186.96万元.其他扶贫支出41.19万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0辆。

(三)政府采购执行情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1000万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额1000万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 2个项目(西山乡坡林村村部至林门道路硬化工程,合同价158.2万元;西山乡戈贤村交嫩至交沙屯道路硬化工程,合同价57.44万元)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 215.64万元,占年初预算的100%。项目预算绩效自评为优。

详见附件:1、西山乡坡林村村部至林门道路硬化工程项目绩效自评价表

2、西山乡戈贤村交嫩至交沙屯道路硬化工程项目绩效自评价表

绩效自评价表 (扶贫办-西山乡坡林村村部至林门道路硬化工程).xls 

绩效自评价表 (扶贫办-西山乡戈贤村交嫩至交沙屯道路硬化工程).xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农村基础设施是指屯级道路项目建设包括屯级道路建设所必须的桥、涵、护坡等配套设施,重点修建20户以上自然屯之间联网路或断头路。

十五、生产发展支出是指支持建档立卡贫困户发展种养业支出。

十六、扶贫贷款贴息是指建档立卡贫困户按程序从金融部门获得小额信用贷款,扶贫部门按文件规定给予贴息。

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