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巴马瑶族自治县第一初级中学2016年度部门决算公开

2017-11-16 10:04     来源:xxx|http://
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第一部分:巴马瑶族自治县第一初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县第一初级中学2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县第一初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:巴马瑶族自治县第一初级中学概况

一、 主要职能

校系政府批准设立的、是一所全封闭、寄宿制大型初级中学。主要职能是为中学义务教育,促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍,组织教学研究活动。

二、 部门决算单位构成

部门决算单位构成由巴马瑶族自治县第一初级中学一个单位构成

 

第二部分:巴马瑶族自治县第一初级中学2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1908.9

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

1767.4

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 47.6

 

 

七、住房保障支出

 93.9

本年收入合计

1908.9

本年支出合计

 1908.9

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1

年末结转与结余

 1

 

 

 

 

收入总计

1908.9

支出总计

 1908.9


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1908.9

1908.9

 

 

 

 

 

205

教育支出

1767.4

1767.4

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1767.4

1767.4

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

453.3

453.3

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

1282.5

1282.5

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

31.6

31.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.6

47.6

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

47.4

47.4

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

47.4

47.4

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.2

0.2

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.2

0.2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

93.9

93.9

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

93.9

93.9

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

93.9

93.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1908.9 

1908.9 

 

 

 

 

205

教育支出

1767.4

1767.4 

 

 

 

 

20502

普通教育

1767.4 

1767.4 

 

 

 

 

2050202

小学教育

453.3

453.3

 

 

 

 

2050203

初中教育

1282.5 

1282.5 

 

 

 

 

2050204

高中教育

31.6

31.6

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.6

47.6

 

 

 

 

21005

医疗保障

47.4

47.4

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

47.4

47.4

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.2

0.2

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.2

0.2

 

 

 

 

221

住房保障支出

93.9

93.9

 

 

 

 

22102

住房改革支出

93.9

93.9

 

 

 

 

2210201

住房公积金

93.9

93.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1908.9 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

1767.4

1767.4

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

47.6

47.6

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1908.9

本年支出合计

29

1908.9

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1908.9

合计

34

1908.9

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1908.9

1908.9

 

205

教育支出

1767.4

1767.4

 

20502

普通教育

1767.4

1767.4

 

2050202

小学教育

453.3

453.3

 

2050203

初中教育

1282.5

1282.5

 

2050204

    高中教育

31.6

31.6

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.6

47.6

 

21005

医疗保障

47.4

47.4

 

2100502

事业单位医疗

47.4

47.4

 

21007

计划生育事务

0.2

0.2

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.2

0.2

 

221

住房保障支出

93.9

93.9

 

22102

住房改革支出

93.9

93.9

 

2210201

住房公积金

93.9

93.9

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1726.0

1726.0

182.9

一、工资福利支出

1175.3

1175.3

 

  基本工资

484.3

4843

 

  津贴补贴

159.5

159.5

 

  其他社会保障缴费

148.3

148.3

 

  绩效工资

352.1

352.1

 

  其他工资福利支出

31.2

31.2

 

二、商品和服务支出

145.0

 

145.0

  办公费

29.9

 

29.9

  印刷费

18.6

 

18.6

  手续费

 

 

 

水费

2.2

 

2.2

  电费

11.0

 

11.0

  邮电费

12.0

 

12.0

  差旅费

11.4

 

11.4

  维修(护)费

33.8

 

33.8

  劳务费

15.2

 

15.2

  福利费

4.9

 

4.9

公务接待费

1.6

 

1.6

  其他商品和服务支出

4.4

 

4.4

三、对个人和家庭的补助

550.7

550.7

 

  抚恤金

3.2

3.2

 

  助学金

 

 

 

  奖励金

0.2

0.2

 

  住房公积金

93.9

93.9

 

  生活补助

453.3

453.3

 

四、其他资本性支出

37.9

 

37.9

办公设备购置

20.0

 

20.0

   专用设备购置

17.9

 

17.9

  ……

 

 

 

五、贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

0

0

0

0

0

0

1.6

0

0

0

0

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巴马瑶族自治县第一初级中学没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据

 

 


第三部分:巴马瑶族自治县第一初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1908.90 万元。

1.财政拨款收入 1908.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 1 万元,为基本支出结转和结余。

   (二)支出总计 1908.90万元。包括:

1.一般公共服务(类)  0 万元。

2、教育支出(类)1767.40万元,普通教育1767.40万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)47.60万元。

4.社会保障和就业(类) 0 万元.

5.住房保障支出(类)93.9 0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0 万元。

7.年末结转和结余 1 万元,为基本支出结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县第一初级中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  1908.90万元,其中:人员经费 1726.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人家庭补助等;公用经费 182.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、培训费、其他资本性支出等。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

巴马瑶族自治县第一初级中学没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1908.90万元,其中:人员经费 1726.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人家庭补助等;公用经费 182.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、培训费、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 1.60 万元。具体情况如下:

(一)公务接待费支出1.60万元,主要用于国内公务接待,2016年的预算数为零元,比实际“三公”经费支出数增加 1.60万元, 增长100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格按照接待标准进行公务接待。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,占政府采购支出总额的100%。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

无其他重要事项情况说明我单位2016年度无绩效评价项目

 

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