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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马县西山乡人民政府2016年部门决算

2017-10-30 10:54     
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巴马县西山乡人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:巴马县西山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县西山乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县西山乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:巴马县西山乡人民政府概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。
2)制定并组织实施
村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3)负责
本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定
4)按计划组织
本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

 

二、部门决算单位构成

西山乡人民政府是主管政府工作的自治县人民政府组成部门。设6个内设机构即社会报站服务中心、农业服务中心、文广站,林业站、水利站、规划站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:巴马县西山乡人民政府 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1269.89

一、一般公共服务支出

 434.13

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 24.52

 

 

六、国防支出

 0.66

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 11.76

 

 

八、城乡社区支出

 3.68

九、农林水支出

614.95

十、住房保障

29.52

本年收入合计

1269.89

本年支出合计

 1119.22

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 6.54

年末结转与结余

157.20 

 

 

 

 

收入总计

1276.43

支出总计

 1276.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1269.89

1269.89

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

431.88

431.88

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

399.52

399.52

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

193.86

193.86

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

204.33

204.33

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.32

1.32

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.36

32.36

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

32.36

32.36

 

 

 

 

 

203

国防支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

20399

其他国防支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

2039901

  其他国防支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

29.52

29.52

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

24.52

24.52

 

 

 

 

 

2070402

  一般行政管理事务

24.52

24.52

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.76

11.76

 

 

 

 

 

  21005

医疗保障

11.76

11.76

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.02

8.02

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.73

3.73

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3.68

3.68

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.68

3.68

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.68

3.68

 

 

 

 

 

213

农林水支出

762.87

762.87

 

 

 

 

 

21301

农业

82.09

82.09

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

79.99

79.99

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

21305

扶贫

339.60

339.60

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

328.83

328.83

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

10.78

10.78

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

341.18

341.18

 

 

 

 

 

     2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

141.18

141.18

 

 

 

 

 

 2130706

  对村集体经济组织的补助

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

29.52

29.52

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

29.52

29.52

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

29.52

29.52

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1119.22 

 1119.22

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

434.13

434.13

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

401.77

401.77

 

 

 

 

2010301

  行政运行

193.86

193.86

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

206.59

206.59

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.32

1.32

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.36

32.36

 

 

 

 

2013101

  行政运行

32.36

32.36

 

 

 

 

203

国防支出

0.66

0.66

 

 

 

 

20399

其他国防支出

0.66

0.66

 

 

 

 

2039901

  其他国防支出

0.66

0.66

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

24.52

24.52

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

24.52

24.52

 

 

 

 

2070402

  一般行政管理事务

24.52

24.52

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.76

11.76

 

 

 

 

  21005

医疗保障

11.76

11.76

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.02

8.02

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.73

3.73

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3.68

3.68

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.68

3.68

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.68

3.68

 

 

 

 

213

农林水支出

614.95

614.95

 

 

 

 

21301

农业

82.09

82.09

 

 

 

 

2130104

  事业运行

79.99

79.99

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.10

2.10

 

 

 

 

21305

扶贫

 191.68

 191.68

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

 180.91

 180.91

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

 10.78

 10.78

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 341.18

 341.18

 

 

 

 

     2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

 141.18

 141.18

 

 

 

 

 2130706

  对村集体经济组织的补助

 200.00

 200.00

 

 

 

 

 221

住房保障支出

 29.52

 29.52

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

 29.52

 29.52

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

 29.52

 29.52

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1269.89 

一、一般公共服务支出

18

434.13

434.13

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

24.52

24.52

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、国防支出

24

0.66

0.66

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

11.76

11.76

 

 

9

 

九、城乡社区支出

26

3.68

3.68

 

 

10

 

十、农林水支出

27

614.95

614.95

 

 

11

 

十一、住房保障支出

28

229.52

229.52

 

本年收入合计

12

1269.89

本年支出合计

29

11119.22

11119.22

 

年初财政拨款结转和结余

13

6.54

年末结转和结余

30

1157.20

 

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

16

 1276.43

合计

33

1276.43

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1119.22 

 

 

201

一般公共服务支出

434.13

434.13

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

401.77

401.77

 

2010301

  行政运行

193.86

193.86

 

2010302

  一般行政管理事务

206.59

206.59

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.32

1.32

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.36

32.36

 

2013101

  行政运行

32.36

32.36

 

203

国防支出

0.66

0.66

 

20399

其他国防支出

0.66

0.66

 

2039901

  其他国防支出

0.66

0.66

 

207

文化体育与传媒支出

24.52

24.52

 

20704

新闻出版广播影视

24.52

24.52

 

2070402

  一般行政管理事务

24.52

24.52

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.76

11.76

 

21005

医疗保障

11.76

11.76

 

2100501

  行政单位医疗

8.02

8.02

 

2100502

  事业单位医疗

3.73

3.73

 

212

城乡社区支出

3.68

3.68

 

21205

城乡社区环境卫生

3.68

3.68

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.68

3.68

 

213

农林水支出

614.95

614.95

 

21301

农业

82.09

82.09

 

2130104

  事业运行

79.99

79.99

 

2130199

  其他农业支出

2.10

2.10

 

21305

扶贫

 191.68

 191.68

 

2130504

  农村基础设施建设

 180.91

 180.91

 

2130599

  其他扶贫支出

 10.78

 10.78

 

21307

农村综合改革

 341.18

 341.18

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

 141.18

 141.18

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

 200.00

 200.00

 

221

住房保障支出

 29.52

 29.52

 

22102

住房改革支出

 29.52

 29.52

 

2210201

  住房公积金

 29.52

 29.52

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 392.06

302

商品和服务支出

 190.95

30101

  基本工资

 123.28

30201

  办公费

 44.09

30102

  津贴补贴

 106.09

30205

  水费

 1.73

  30103

  奖金

 113.16

 30206

  电费

 3.39

30211

差旅费

55.17

30213

维修费

1.53

  ……

  ……

 

 30214

 租赁费

 0.15

30107

  绩效工资

 20.78

30215

  会议费

0.3 

30199

  其他工资福利支出

 28.76

30217

 公务接待费

 10.05

303

对个人和家庭的补助

 536.21

30226

劳务费

 40.43

30301

  离休费

 

30231

公务用车运行维护费

 5.49

30302

  退休费

 

 30239

其他交通费

 13.19

  30305

  生活补助

 142.75

30299

  其他商品和服务支出

 15.44

  30307

医疗费

 12.96

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 0.00

30310

生产补贴 

200.00 

  ……

  ……

 

30311 

 住房公积金

 29.52

307

债务付息支出

 0.00

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 150.99

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

  赠与

 0.00

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 928.27

公用经费合计

 190.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.85 

 0.00

 16.85

 0.00

 5.50

 11.35

 15.54

 0.00

 15.54

0.00 

5.49 

 10.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:巴马县西山乡人民政府没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:巴马县西山乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总1276.43 万元。

1.财政拨款收入 1269.89 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。比2015年增加860.63万元,增长67%,主要原因是扶贫项目资金收入的增加,高速公路工作经费增加,生产补贴工作经费的增加及乡里其他工作经费收入的增加。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入    0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0    万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  6.54  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  1276.43 万元。比2015年支出增加63%,这样原因是农林水人员增加,工资津贴的增加,生产补贴和生活补助的增加,对集体经济支出的增加,文化传媒宣传工作支出增加及乡里各项工作经费支出的增加。包括:

1.一般公共服务(类)  434.13   万元:主要用于工资福利的支出及日常行政运行办公费用支出。

2.国防支出0.66万元:用于征兵办公费用。

3.文化体育与传媒支出24.52万元:用于文化站绩效奖金及日常办公费用。

4.医疗卫生与计划生育支出11.76万元:用于职工医疗卫生与计划生育费用支出。

5.城乡社区支出3.68万元:用于支付清洁乡村司机工资及垃圾清运费。

6.农林水支出614.95万元:用于事业单位运行人员工资津补贴支出,生活生产补贴及日常运行办公费支出。

7.住房保障支出(类)  29.52   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余  157.20  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县西山乡人民政府2016 年度一般公共预算支出 1119.22 万元,其中:基本支出  1119.22   万元,项目支出  0  万元。

一般公共服务支出434.13万元,国防支出0.66万元,文化体育与传媒支出24.52万元,医疗卫生与计划生育支出11.76万元,城乡社区支出3.68万元,农林水支出614.95万元,住房保障支出29.52万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

巴马县西山乡人民政府2016年度政府性基金支出 0    万元,其中:基本支出万元,项目支出  0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  1119.22  万元,其中:人员经费 928.27 万元,主要包括:基本工资123.28万元、津贴补贴106.09万元、奖金113.16万元、绩效工资20.78万元、其他工资福利支出28.76万元、生活补助142万元、医疗费12.96、生产补贴200万元、住房公积金29.52万元、其他对个人和家庭的补助150.99万元。公用经费  190.95万元,主要包括:办公费44.09万元、水费1.73万元、电费3.39万元、差旅费55.17万元、维修费1.53万元、租赁费0.15万元、会议费0.3万元、公务接待费10.05万元、劳务费40.43万元、公务用车运行维护费5.49万元、其他交通费13.19万元、其他商品服务支出15.44万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.49万元;公务接待费支出决算    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排西山乡人民政府机关0 个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车运行支出  5.49  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,巴马县县西山乡人民政府个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 5.49 万元,平均每辆  2.745万元。(三)公务接待费支出  10.05万元,国内公务接待批次295 次,人次 896次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:

(四)本年度本部门三公经费支出  15.54  万元,比年初预算数  16.85 万元(少) 1.31  万元,比上年“三公”经费支出数增长10.79  万元,增长 64  %,主要原因是扶贫工作、清洁乡村工作等其他工作的公务接待增加,因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的增加

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出190.95  万元,比2015年减少52.71 万元,降低28 %。主要原因是:减少对机关运行经费的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,主要是用于日常开展公务运行用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的0%

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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