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广西壮族自治区巴马瑶族自治县那社乡人民政府2016年部门决算

2017-10-30 10:38     来源:那社乡
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广西壮族自治区巴马瑶族自治县那社乡人民政府2016年部门决算

 

第一部分:那社乡府概况

一、基本情况

二、部门决算单位构成

第二部分:那社乡府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那社乡府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:那社乡府概况

一、基本情况

巴马瑶族自治县那社乡人民政府是全额预算行政单位,乡府的主要工作职责是:

一、促进经济发展、增加农民收入。

1.把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式,提高农村经济发展的质量和水平。积极支持当地支柱特色优势产业,稳定农民收入;

2.积极做好乡村发展规划,推动产业结构调整,增加农民收入;

3.积极示范引导,搞好服务,推动新兴产业发展,拓宽农民收入来源。加快发展方式转变,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。加强农田水利等农业基础设施建设和生态环境建设,加强农业科技推广服务体系、农业生产资料与农产品市场流通体系建设。抓好大中型和小型水库移民后期扶持工作,确保库区经济社会协调发展。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。
二、强化公共服务、着力改善民生。

1.创新工作机制,改进服务方式,实现政府职能由管理型向服务型转变。整合乡行政机构、事业单位的政务公开和公共服务资源,继续推进行政审批制度改革,建立面向群众的政务服务中心,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事。

2.大力发展农村义务教育、科技普及、文化体育和基本医疗卫生等事业,建立健全城乡社会保障体系,完善城乡最低生活保障制度。加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人居环境。抓好民生工程的落实,管好用好国家用于“三农”的转移支付资金。
三、加强社会管理、维护农村稳定。

1.推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益;

2.抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,拓宽农村社情民意表达渠道,认真做好农村信访工作,及时排查化解社会矛盾,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。
四、推进基层民主、促进农村和谐。

1.加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,密切党群、干群关系,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。

2.发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理,促进农村社会和谐发展。

二、部门决算单位构成

 

巴马瑶族自治县那社乡人民政府行政截止201612月止内设机构分别是:那社乡社会治安综合治理办公室、那社乡经济发展办公室、那社乡社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、那社乡人民政府办公室。下属站所有:水利工作站、林业工作站、乡村规划建设站、文化广播站、农业服务中心、社会保障服务中心。


第二部分:那社乡府2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算表

                                                                              单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

843.77

一、一般公共服务支出

443.28

一、基本支出

786.41

二、事业收入

 

二、国防支出

0.5

人员经费

595.84

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

日常公用经费

189.69

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

支出经济分类

 

 

 

五、文化教育与传媒支出

18.31

基本支出和项目支出合计

848.49

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

9.57

工资福利支出

357.23

 

 

七、农林水支出

348.59

商品和服务支出

185.21

 

 

八、商业服务等支出

3

对个人和家庭的补助

238.62

 

 

九、住房保障支出

24.36

其他资本性支出

4.48

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

843.77

本年支出合计

848.49

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

17.51

年末结转与结余

12.79

 

 

 

 

收入总计

861.28

支出合计

861.28

 

表二:收入决算表

                                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类款项

合计

843.77

843.77

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

438.56

438.56

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

436.06

436.06

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

171.17

171.17

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

260.29

260.29

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

2.4

2.4

 

 

 

 

 

2010304

专项服务

2.2

2.2

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2

2

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务

2

2

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

0.5

0.5

 

 

 

 

 

203

国防支出

0.5

0.5

 

 

 

 

 

20399

其他国防支出

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2039901

其他国防支出

0.5

0.5

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

18.31

18.31

 

 

 

 

 

20704

广播影视

18.31

18.31

 

 

 

 

 

2070402

一般行政管理事务

18.31

18.31

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.57

9.57

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

9.57

9.57

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.24

7.24

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.33

2.33

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

213

农林水支出

348.59

348.59

 

 

 

 

 

21301

农业

49.13

49.13

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

49.13

49.13

 

 

 

 

 

21305

扶贫

209.34

209.34

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

201.35

201.35

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

7.99

7.99

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

82.59

82.59

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.59

82.59

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

7.53

7.53

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

7.53

7.53

 

 

 

 

 

216

商业服务等支出

3

3

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

3

3

 

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

3

3

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.36

24.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.36

24.36

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.36

24.36

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                   单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项

合计

848.49

786.41

62.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

443.28

443.28

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

440.78

440.78

 

 

 

 

2010301

  行政运行

171.17

171.17

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

265.02

265.02

 

 

 

 

2010303

  机关服务

2.40

2.40

 

 

 

 

2010304

  专项服务

2.20

2.20

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.50

0.50

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

0.50

0.50

 

 

 

 

203

国防支出

0.50

0.50

 

 

 

 

20399

其他国防支出

0.50

0.50

 

 

 

 

2039901

  其他国防支出

0.50

0.50

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

18.31

18.31

 

 

 

 

20704

广播影视

18.31

18.31

 

 

 

 

2070402

  一般行政管理事务

18.31

18.31

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.57

9.57

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.24

7.24

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.33

2.33

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.33

2.33

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.88

0.88

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出

0.88

0.88

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

0.88

0.88

 

 

 

 

213

农林水支出

348.59

286.50

62.09

 

 

 

21301

农业

49.13

49.13

 

 

 

 

2130104

  事业运行

49.13

49.13

 

 

 

 

21305

扶贫

209.34

147.26

62.09

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

201.35

139.27

62.09

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

7.99

7.99

 

 

 

 

21307

农村综合改革

82.59

82.59

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

82.59

82.59

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

7.53

7.53

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

7.53

7.53

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

3.00

3.00

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.36

24.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.36

24.36

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.36

24.36

 

 

 

 

                                       表四:财政收入支出预算总表

                                                                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目

行次

合计

决算数

栏次

 

 

栏次

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

842.89

一、一般公共服务支出

12

443.28

443.28

 

一、基本支出

23

786.41

786.41

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.88

二、国防支出

13

0.5

0.5

 

人员经费

24

595.84

595.84

 

3

 

三、教育支出

14

 

 

 

日常公用经费

25

189.69

189.69

 

4

 

四、科学技术支出

15

 

 

 

支出经济分类

26

 

 

 

5

 

五、文化教育与传媒支出

16

18.31

18.31

 

工资福利支出

27

357.23

357.23

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

17

9.57

9.57

 

商品和服务支出

28

185.21

185.21

 

7

 

七、农林水支出

18

348.59

348.59

 

对个人和家庭的补助

29

238.62

238.62

 

8

 

八、商业服务等支出

19

3

3

 

其他资本性支出

30

4.48

4.48

 

9

 

九、住房保障支出

20

24.36

24.36

 

 

31

 

 

 

10

 

十、城乡社区支出

21

0.88

0.88

 

 

32

 

 

 

11

 

……

22

 

 

 

 

33

 

 

本年收入合计

 

843.77

本年支出合计

848.49

848.49

年初财政拨款结转和结余

 

17.51

结余分配

 

 

一般公共财政预算拨款

 

17.51

年末结转与结余

12.79

12.79

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

 

861.28

支出合计

861.28

861.28

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类款项

合计

847.62

785.53

62.09

201

一般公共服务支出

282.78

443.28

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

440.78

440.78

 

2010301

  行政运行

171.17

171.17

 

2010302

  一般行政管理事务

265.02

265.02

 

2010303

  机关服务

2.40

2.40

 

2010304

  专项服务

2.20

2.20

 

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.00

2.00

 

20129

群众团体事务

0.50

0.50

 

2012902

  一般行政管理事务

0.50

0.50

 

203

国防支出

0.50

0.50

 

20399

其他国防支出

0.50

0.50

 

2039901

  其他国防支出

0.50

0.50

 

207

文化体育与传媒支出

18.31

18.31

 

20704

广播影视

18.31

18.31

 

2070402

  一般行政管理事务

18.31

18.31

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.57

9.57

 

21005

医疗保障

7.24

7.24

 

2100501

  行政单位医疗

2.33

2.33

 

2100502

  事业单位医疗

2.33

2.33

 

212

城乡社区支出

0.88

0.88

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出

0.88

0.88

 

2120802

土地开发支出

0.88

0.88

 

213

农林水支出

348.59

286.50

62.09

21301

农业

49.13

49.13

 

2130104

  事业运行

49.13

49.13

 

21305

扶贫

209.34

147.26

62.09

2130504

农村基础设施建设

201.35

139.27

62.09

2130599

其他扶贫支出

7.99

7.99

 

21307

农村综合改革

82.59

82.59

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

82.59

82.59

 

21399

其他农林水支出

7.53

7.53

 

2139999

  其他农林水支出

7.53

7.53

 

216

商业服务业等支出

3.00

3.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

3.00

3.00

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

3.00

3.00

 

221

住房保障支出

24.36

24.36

 

22102

住房改革支出

24.36

24.36

 

2210201

  住房公积金

24.36

24.36

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

 

经济分类科目编码

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

785.53

595.84

189.69

301

工资福利支出

357.23

357.23

 

30101

基本工资

93.07

93.07

 

30102

津贴补贴

64.10

64.10

 

30103

奖金

137.42

137.42

 

30104

其他社会保障缴费

13.54

13.54

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

19.93

19.93

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.62

27.62

 

30199

其他福利支出

238.62

238.62

 

30304

抚恤金

3.06

3.06

 

303005

生活补助

51.60

51.60

 

30307

医疗费

0.50

0.50

 

30310

生产补贴

89.00

89.00

 

30311

住房公积金

91.94

91.94

 

30399

其他对个人和家庭第补助支出

2.52

2.52

 

302

商品和服务支出

151.27

 

185.21

30201

办公费

92.17

 

33.60

30202

印刷费

2.19

 

7.63

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.12

 

0.40

30206

电费

1.85

 

1.36

30207

邮电费

2.20

 

7.37

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

旅差费

5.10

 

11.96

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

3.55

 

8.27

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.58

 

0.94

30216

培训费

0.03

 

0.42

30217

公务接待费

2.50

 

10.46

30218

专用材料费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

6.54

 

27.34

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.44

 

7.67

30239

其他交通费用

2.51

 

19.79

30299

其他商品和服务支出

26.50

 

48.09

310

其他资本性支出

3.61

 

4.48

31002

办公设备购置

1.90

 

4.48

31011

信息网络及软件购置更新

0.21

 

0.00

31099

其他资本性支出

1.50

 

0.00

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务用车运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13.00

0

5.00

 

5.00

8.00

18.13

 

 

7.67

10.46

                                                                                                                                                                                          

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

//

栏次

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

0.88

0.88

0.88

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

0.88

0.88

0.88

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

0.88

0.88

0.88

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

0.88

0.88

0.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:那社乡府2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计861.28万元。

1.财政拨款收入843.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。比2015年增加462.34万元,增长121.21%。主要是因为2016年我乡政府人员队伍增加,人员工资调整。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动辅助活动取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其收支的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计861.28万元。

1.一般公共服务(类)443.28万元,比2015年增加160.50万元,增长56.76%。主要用于预算单位的日常业务支出例如:办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费及公务接待费等业务支出。

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于那社乡人民政府本级国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)24.36万元,比2015年增加11.52万元,增长89.72%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余12.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

那社乡府2016年度一般公共预算支出848.50万元,比2015年增加394.04万元,增长86.71%,增长原因主要是乡镇工程项目增加,包括屯级道路塌方维修,村部办公楼房建设,精准扶贫工作及征地拆迁纠纷等工作,其中:基本支出786.41万元,项目支出62.09万元。

按功能分类支出如下:

(一)一般公共服务支出443.28万元,比2015年增加160.50万元,增长56.76%,主要用于我乡政府日常业务支出,例如办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费及公务接待费等业务支出。增长原因是我乡政府2016年各项工作难度及强度加大,包括扶贫攻坚工作,征地拆迁工作以及移民搬迁。我乡2016年突降暴雨,导致多处路段塌方,路基毁坏,命河景区水位升高,邻近水田被淹,乡政府为此投入大量人力物力和财力。(二)国防支出0.5万元,比2015年增加0.13万元,增长35.14%,主要用于征兵工作经费(包括征兵乡级初检费用,县级复检等费用支出)。文化体育与传媒支出18.31万元,比2015年增加13.05万元,增长248.1%,主要用于单位各项工作宣传工作经费及人员经费。增长的主要原因是我乡政府2016年加大精准扶贫工作各项宣传,例如制作扶贫宣传栏,扶贫宣传牌,扶贫宣传册。征兵宣传标语,放开二孩政策宣传等。医疗卫生与计划生育支出9.57万元,比2015年增加2.91万元,增长43.70%,主要用于预算单位职工社会保障缴费。增长原因主要是2016年调整各类社会保险缴费基数,单位人员增加。农林水支出348.59万元,比2015年增加205.04万元,增长142.84%,主要用于单位及村级部门开展各项利民工作经费。增长的主要原因是2016年我乡肩负公爱村整村脱贫的艰巨任务,实现89万元的贫困户产业奖补,32.22万元的贫困人口新农合个人缴费财政补助,4.97万元的农村保洁员工资,另外乡政府还为每个村都配备了垃圾清理用具,包括扫把,铁铲,手推车及垃圾铲等。住房保障支出24.36万元,比2015年增加11.52万元,增长89.72%。主要用于支付预算单位职工人员住房公积金经费。增长原因主要是2016年人员工资调整,住房公积金新基数调整。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

那社乡人民政府2016年度政府性基金支出0.88万元。比2015年增加0.88万元,增长100%,其中基本支出为0.88万元,项目支出为0万元。主要原因是工程项目增加及上年度工程项目结转资金在本年度支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出785.53 万元,比2015年增加331.07万元,增长72.85%。其中:人员经费 595.84 万元,比2015年增加296.26万元,增长98.89%,增长原因主要是人员队伍的增加,人员工资的调整以及五险一金基数调整。主要包括:基本工资93.07万元、津贴补贴64.10万元、奖金137.42万元、其他社会保障缴费13.54万元、绩效工资19.93、机关事业单位基本养老保险缴费27.62、其他工资福利支出1.54万元、生活补助51.60万元、住房公积金91.94万元、抚恤金3.06万元、医疗费0.50万元、生产补贴89万元、其他对个人和家庭的补助支出2.52万元;公用经费 189.69 万元,比2015年增加34.81万元,增长22.48%。增长原因主要是2016年我乡政府加大力度开展精准扶贫工作及征地拆迁工作等。主要包括:办公费33.60万元、印刷费7.63万元、水费0.40万元、电费1.36万元、邮电费7.37万元、旅差费11.96万元、维修(护)费8.27万元、会议费0.94万元、培训费0.42万元、公务接待费10.46万元、劳务费27.24万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用19.79万元、其他商品和服务支出48.09万元、办公设备购置4.48万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.67万元;公务接待费支出决算10.46万元。具体情况如下:

(一)    因公出国(境)费用支出0万元。

(二)    公务用车购置及运行费支出7.67万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.67万元。比2015年增加3.23万元,增长72.75%,主要用于机要文件交换、市内出行及开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆维修费等。2016年度那社乡府财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出7.67万元,平均每辆3.84万元。公务用车运行增长的主要原因是我乡政府公车各种零件老化,需更换和维修;工作量增加导致公车运程远,汽油耗量大,油费增加等。

(三)公务接待费支出10.46万元。其中那社乡东烈村开展支部党代会选举会议餐费0.25万元;那社村接待村党员开展选举党代会代表及两学一做大会餐费0.11万元;那乙村接待自治区检查组下村检查清洁乡村工作餐费0.044万元;大洛村接待巴马学联三下乡文艺晚会工作餐费0.099万元;祥兰村2016年党代会经费0.168万元;那社村土地确权工作经费0.66万元;祥兰村土地确权工作经费0.83万元;公爱村接待市县部门开展检查脱贫摘帽工作餐费0.086万元;公爱村接待县检查组开展扶贫检查工作餐费0.036万元;那乙村土地确权登记经费1.26万元;村委公务接待批次47次,接待人次805人。乡政府公务接待包括创特迎检、人大工作、创五A征地工作、群众上访反映精准扶贫问题及水库移民等、水晶宫整治、那乙龙公高压电架事件、组织部开展远程教育培训、社保开展社保征缴培训、征兵工作开展、纪委开展“四风”检查、危房改造检查及安全生产检查等各项工作,接待批次共259次、接待人次共3085人。

(四)本年度本部门“三公”经费支出 18.13 万元,比年初预算数 13 万元多 5.13万元,比上年“三公”经费支出数增加11.19万元,增加161.24 %,主要原因是开年以来那社乡人民政府多项工作量增加,那社创五A景区、水晶宫摊位摆放整顿、征地纠纷调解、精准扶贫工作、土地确权工作等。2016年那社乡实现公爱村整村脱贫。乡政府公务接待批次259次、人次为3085人,那社乡府始终坚持反对铺张浪费,做到不浪费、不滥用公共财物;细化预算,尽量的减少开支,严格遵守接待标准,杜绝出现用餐人数超标、用餐额度超标及陪餐人员超标等情况出现,那社乡府公务接待通常设置在单位食堂,村委接待通常安排在村部食堂。那社乡政府始终坚持严管公车使用及公务用车运行支出,全力促进“三公经费”减少,坚决杜绝公车私用,公费滥用等情况出现。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 440.78 万元,比2015年增加181.45 万元,增长69.97%。主要原因是:2016年我单位新录用2名公务员,3名事业单位工作人员,增加2名政府购买人员,因此单位人员工资、津贴及奖金等相应增加。2016年我乡实现公爱村整村脱贫工作、那社乡五A景区建设、扶贫工作量增加等原因,办公费、印刷费、差旅费、会议费及交通费等都有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 3.39 万元,比2015年增加3.39万元,增长100%,主要原因是2016年乡政府为实现村级工作高效运行,及时了解时事,跟上时代发展,乡政府为每个村配备了数字电视,照相机,电脑,复印机及打印机等办公设备。其中:政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是垃圾搬运车辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我乡政府共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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