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扶贫办2016年度部门决算公开

2017-10-30 10:18     
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巴马瑶族自治县扶贫开发办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第一部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室概况

一、巴马瑶族自治县扶贫开发办公室主要职责职能

(一)贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

(二)拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施;参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

(三)承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任;负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管;负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

(四)配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施;负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作;负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

(五)组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作,推进片区扶贫开发,组织协调贫困乡镇的人才技术培训。

(六)负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。

(七)负责全县性扶贫开发涉外工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)基本情况

我单位于1994年元月份成立的正科级行政单位,单位内设综合股、政研督查股、项目管理股、社会扶贫股、资金管理股和社会扶贫管理中心6个机构。

(二)人员构成情况

单位共有编制14个,其中机关行政编制6个,事业编制8个。机关行政编制设主任岗1个,副主任岗2个,科员岗3个。事业编制设事业管理岗3个,技术岗5个。

2016年末在岗人员18人,在编人员10人,其中:行政在岗人员8人,在编6人,未在编的2名,行政在岗人员中,主任科员1人,副主任科员1名;事业在岗人员7人,在编4人,另3名事业在岗人员的编制在县就业服务中心;在岗公益性岗位人员2人,在岗政府聘用人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 8703.61

一、一般公共服务支出

 45.75

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 5.79

 

 

十二、农林水支出

 7739.39

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.65

 

 

二十一、其他支出

56.86

本年收入合计

8703.61

本年支出合计

7862.44

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 17.21

年末结转与结余

 858.38

 

 

 

 

收入总计

8720.82

支出总计

 8720.82


表二:收入决算表

                                                                                  单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8703.61

8703.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

45.75

45.75

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.75

45.75

 

 

 

 

 

2010301 

行政运行

45.75

45.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.79

5.79

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.79

5.79

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.79

5.79 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出 

0.01

0.01

 

 

 

 

 

213

农林水支出 

8580.55

8580.55

 

 

 

 

 

21305

扶贫

8580.55

8580.55 

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

1002.54

1002.54

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

161.78

161.78

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

5537.3

5537.3

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

24.29

24.29

 

 

 

 

 

2130507

扶贫贷款奖补与贴息

467.97

467.97

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1386.67

1386.67

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

0

0

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0

0

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

0

0

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

0

0

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

0

0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.65

14.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.65

14.65

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.65

14.65

 

 

 

 

 

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

56.86

56.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 7862.44

430.75

7431.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

45.75

45.75

0

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.75

45.75

0

 

 

 

2010301

  行政运行

3.55

3.55

0

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

42.2

42.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.79

5.79

0

 

 

 

21005

医疗保障

5.79

5.79

0

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.79

5.79

0

 

 

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0

 

 

 

213

农林水支出

7739.38

364.55

7374.83

 

 

 

21305

扶贫

7739.38

364.55

7374.83

 

 

 

2130501

行政运行

1002.53

147.68

854.85

 

 

 

2130502

 一般行政管理事务

157.94

128.79

29.15

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

4926.33

0

4926.33

 

 

 

2130505

生产发展

24.29

0

24.29

 

 

 

2130507

扶贫贷款奖补与贴息

241.62

 

241.62

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1386.67

88.08

1298.59

 

 

 

221

住房保障支出

14.65

14.65

0

 

 

 

22102

住房改革支出

14.65

14.65

0

 

 

 

2210201

住房公积金

14.65

14.65

0

 

 

 

229

其他支出

56.86

 

56.86

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

56.86

 

56.86

 

 

 

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

56.86

 

056.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8646.75

一、一般公共服务支出

30

45.75

45.75

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

56.86

二、外交支出

32

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

5.79

5.79

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

7739.39

7739.39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

14.65

14.65

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

56.86

0

556.86

本年收入合计

24

 8703.61

本年支出合计

54

7862.44

年初财政拨款结转和结余

25

17.21

年末结转和结余

55

858.38

一般公共预算财政拨款

26

17.21

 

56

 

              政府性基金预算财政拨款

27

0 

 

57

 

 

28

 

 

58

 

合计

29

 8720.82

合计

59

8720.82

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

                                                                                                               单位:万

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 7805.58

430.75

7374.83

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

45.75

45.75

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.75

45.75

0

2010301

  行政运行

3.55

3.55

0

2010302

一般行政管理事务

42.2

42.2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.79

5.79

0

21005

医疗保障

5.79

5.79

0

2100501

  行政单位医疗

5.79

5.79

0

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0

213

农林水支出

7739.38

364.55

7374.83

21305

扶贫

7739.38

364.55

7374.83

2130501

行政运行

1002.53

147.68

854.85

2130502

 一般行政管理事务

157.94

128.79

29.15

2130504

 农村基础设施建设

4926.33

0

4926.33

2130505

生产发展

24.29

0

24.29

2130507

扶贫贷款奖补与贴息

241.62

0

241.62

2130599

其他扶贫支出

1298.59

0

1298.59

221

住房保障支出

14.65

14.65

0

22102

住房改革支出

14.65

14.65

0

2210201

住房公积金

14.65

14.65

0

229

其他支出

 

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

0

 

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

 

0

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

430.75

258.61

172.14

工资福利支出

166.41

166.41

 

  基本工资

55.75

55.75

 

  津贴补贴

39.5

39.5

 

  奖金

42.21

42.21

 

其他社会保障缴费

0.73

0.73

 

  绩效工资

1.7

1.7

 

  机关事业单位基本养老保险费

16.01

16.01

 

  职业年金缴费

2.8

2.8

 

  其他工资福利支出

7.71

7.71

 

商品和服务支出

157.07

0

157.07

  办公费

59.81

 

59.81

印刷费

12.11

 

12.11

电费

1.63

 

1.63

  公务接待费

7.49

 

7.49

  会议费

1.04

 

1.04

  差旅费

26.27

 

26.27

委托业务费

18

 

18

公务用车运行维护费

2.71

 

2.71

  其他交通费

6.51

 

6.51

  其他商品和服务支出

21.5

 

21.5

对个人和家庭的补助

92.19

92.19

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  生活补助

1.26

1.26

 

  医疗费

5.78

5.78

 

  奖励金

0.01

0.01

 

  生产补贴

0

 0

 

住房公积金

14.65

14.65

 

  其他对个人和家庭的补助支出

70.5

70.5

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

15.07

 

 15.07


 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.2

0

2.71

0

2.71

7.49

10.2

0

2.71

0

2.71

7.49

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

22960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 2296011

0 

0 

0 

56.86 

56.86 

 

56.86 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8720.82万元,其中:公共财政预算收入8646.75万元,政府性基金收入56.86万元,年初结转和结余为17.21万元。本年收入8720.82万元比上年同期3595.78万元增加5125.04万元,同比增加142.53%。

1.财政拨款收入8703.61万元,比上年同期3595.78万元增加5107.93万元,同比增加142.05%。为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余17.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计8720.82万元,其中:一是一般性财政预算财政拨款支出7805.58万元和政府性基金预算财政拨款支出56.86万元,两项共支出7862.44万元,二是年末结转结余资金858.38万元。本年支出8720.82万元比上年同期3578.57万元增加5142.25万元,增加了143.69%。一般性财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款支出7862.44万元,其中基本支出430.75万元, 比上年同期185.36万元净增加245.39万元, 增加132.38%;项目支出7431.69万元比上年同期3393.21万元,增加4038.48万元,增加了119.02%。根据上述分析得知,2016年收入、支出指标相对比上年任务重收入支出较多。具体科目支出如下:

1.一般公共服务(类)45.75万元,比上年同期8.54万元净增加37.21万元, 增加435%。主要用于工资福利支出42.4万元,比上年同期增加500%;商品和服务支出3.35万元,比上年同期增加126%;对个人和家庭的补助0万元.

2.医疗卫生与计划生育支出5.79万元,比上年同期3.57万元净增加2.22万元, 增加62%,按规定用于医疗职工保障保障。

3.农林水扶贫支出7739.39万元,比上年同期3539.87万元净增加4199.52万元, 增加118.63%。主要是行政运行1002.54万元,比上年同期增加814%;一般行政管理事务支出157.94万元,比上年同期增加236%;农村基础设施支出4926.33万元,比上年同期增加581%;生产发展支出24.29万元,比上年同期减少1174%;扶贫贷款贴息支出241.62万元;其他扶贫支出1386.67万元,比上年同期减少40%。

4.住房公积金支出(类)14.65万元,比上年同期6.59万元净增加8.06万元, 增加122%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、用于扶贫的彩票公益金支出56.86万元。

6.年末结转和结余858.38万元,比上年同期17.21万元净增加841.17万元, 增加4887%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2016 年度一般公共预算支出7862.44万元,其中:基本支出430.75万元,占5.5%,同比增长132%;项目支出 7431.69万元,占94.5%,同比增长116%。基本支出430.75万元,其中:工资福利支出166.41万元,占39%,同比增长8%;商品和服务支出157.07万元,占36%,同比增长978%;对个人和家庭的补助92.2万元,占21%,同比增长1139%;其他资本性支出15.07万元,占4%。项目支出 7431.69万元,其中:农林水支出7374.83万元,占99%,同比增长118%;其他支出占1%,同比增长184%

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出10.2万元,较上一年度的27.11万元减少16.91万元,同比下降62%,

其中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.71万元,同比下降84%;公务接待费支出决算7.49万元,同比下降27%。“三公“经费支出下降主要是2016年4月实行公车平台后公务用车购置及运行费不再发生,2016年严格按照中央“八项规定”做好公务接待工作,接待批次和人数减少,费用下降。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.71万元,与上年度的16.84万元相比减少14.13万元,同比下降84%。主要是2016年第一季度的车辆运行费用,实行公车平台后该费用不再发生。

(三)公务接待费支出7.49万元。与上年度的10.27万元相比减少2.78万元,同比下降27%。2016年严格按照中央“八项规定”做好公务接待工作,接待批次和人数减少,费用下降。2016年公务接待费支出全部是国内公务接待,累计接待65批次,约380人次。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关行政运行支出343.55万元,一般行政管理事务支出46.6万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0辆。

(三)政府采购执行情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农村基础设施是指屯级道路项目建设包括屯级道路建设所必须的桥、涵、护坡等配套设施,重点修建20户以上自然屯之间联网路或断头路。

十五、生产发展支出是指支持建档立卡贫困户发展种养业支出。

十六、扶贫贷款贴息是指建档立卡贫困户按程序从金融部门获得小额信用贷款,扶贫部门按文件规定给予贴息。

 

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