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巴马县物价局2016年部门决算

2017-10-30 11:04     来源:物价局
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物价局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   第一部分:物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:物价局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:物价局概况

一、主要职能

1)贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策,组织实施国家和自治区下达的价格改革和调整方案。

2)负责全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施。

3)贯彻执行国家、自治区价格和收费政策,依法制定和调整县管理的商品、服务价格和收费标准,对上级价格主管部门管理的商品、服务价格和收费标准提出调整建议。

4)组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公开服务。

5)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

6)依法开展全县价格监测和价格信息网络建设,预测市场价格动态,预警市场价格形成,反馈市场价格的重要情况及问题,并提出对策、措施。

7)组织实施价格成本调查和价格成本监审。

8)组织实施价格认证和涉案涉税财物价格认定。

9)依法建立价格调节基金制度,管理县级价格调节基金。

10)承办县委、县政府和自治区、自治县物价主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县物价局是主管物价工作的自治县人民政府组成部门。内设三个机构:价格监督检查分局、价格认证中心、价格调节基金管理办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:物价局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

203.19

一、一般公共服务支出

173.07

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

3.50

 

 

七、住房保障支出

8.15

 

 

八、农林水支出

0.14

 

 

九、其他支出

40.49

本年收入合计

203.19

本年支出合计

225.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

22.16

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

225.35

支出总计

225.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 203.20

203.20

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

151.06

151.06

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

23.00 

 

23.00 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

23.00 

23.00 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

128.06 

128.06 

 

 

 

 

 

2010408

  物价管理

128.06 

128.06 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.50 

3.50 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.49 

3.49 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.49

3.49

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.15

8.15

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.15

8.15

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.15

8.15

 

 

 

 

 

229

其他支出

40.49

40.49

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

40.49

 

40.49

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

40.49 

 

40.49 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

225.35

225.35

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

173.07

173.07

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

23.00

23.00

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

23.00

23.00

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

150.07

150.07

 

 

 

 

2010408

  物价管理

150.07

150.07

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.50

3.50

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.49

3.49

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.49

3.49

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

 

 

 

 

213

农林水支出

0.14

0.14

 

 

 

 

21305

扶贫

0.14

0.14

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

0.14

0.14

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.15

8.15

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.15

8.15

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.15

8.15

 

 

 

 

229

其他支出

40.49

40.49

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

40.49

40.49

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

40.49

40.49

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 162.71

一、一般公共服务支出

17

161.19 

161.19 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 40.49

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

19

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

20

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

22

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划支出

23

3.50 

3.50 

 

 

8

 

八、农林水支出

24

0.14 

0.14 

 

 

9

 

九、住房保障支出

25

8.15 

8.15 

 

 

10

 

十、其他支出

26

40.49 

 

40.49 

 

11

 

 

27

 

 

 

本年收入合计

12

203.20

本年支出合计

28

   213.48

 

年初财政拨款结转和结余

13

10.28 

年末结转和结余

29

 

一般公共预算财政拨款

14

10.28

 

30

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

31

 

合计

16

213.48

合计

32

213.48

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 172.99

172.99 

 

201

一般公共服务支出

161.19

161.19

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

23.00

23.00

 

2010302

  一般行政管理事务

23.00

23.00

 

20104

发展与改革事务

138.20

138.20

 

2010408

  物价管理

138.20

138.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.50

3.50

 

21005

医疗保障

3.50

3.50

 

2100501

  行政单位医疗

3.49

3.49

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

 

213

农林水支出

0.14

0.14

 

21305

扶贫

0.14

0.14

 

2130502

  一般行政管理事务

0.14

0.14

 

221

住房保障支出

8.15

8.15

 

22102

住房改革支出

8.15

8.15

 

2210201

  住房公积金

8.15

8.15

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

141.02

302

商品和服务支出

22.67

30101

  基本工资

36.39

30201

  办公费

3.94

30102

  津贴补贴

33.67

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

47.07

30207

  邮电费

1.64

30104

  其他社会保障缴费

19.51

30211

差旅费

10.92

30107

  绩效工资

1.97

30217 

  公务接待费

0.68

30199

  其他工资福利支出

2.42

30226

劳务费

0.14

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.63

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

  

 

30299

  其他商品和服务支出

3.71

303

对个人和家庭的补助

9.29

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30305

  生活补助

1.14

31099

  其他资本性支出

 

30307

  医疗费

0.01

304

对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

8.15

30401

  企业政策性补贴

 

30313

  购房补贴

 

……

……

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

150.32

公用经费合计

 22.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.6

0

0

0

1.6

0

2.31

0

1.63

0

1.63

0.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

40.49

40.49

40.49

 

 

229

其他支出

 

40.49

40.49

40.49

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

40.49

40.49

40.49

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

40.49

40.49

40.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计225.35万元。

1.财政拨款收入203.19万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余22.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.与2015年度收入决算相比,减少2.43万元,同比降低1.07%;降低原因为财政拨款收入减少。

   (二)支出总计225.35万元。包括:

1. 一般公共服务(类)173.07万元:主要用于物价局为保障机构运行、开展价格监督及认证等活动支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)3.50万元:是本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

3. 农林水支出(类)0.14万元:主要用于本单位为维护机构运行支付的劳务费。

4. 住房保障支出(类)8.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出(类)40.49万元:主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余0万元。

8.与2015年决算数相比,减少2.43万元,同比降低1.07%;降低原因为日常公用经费中公务用车及公务接待费减少。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

物价局2016 年度一般公共预算支出 172.99万元,其中:基本支出172.99万元,项目支出0万元。

1. 一般公共服务(类)161.19万元:是物价局为保障机构运行、开展价格监督及认证等活动的支出。其中一般行政管理事务23.00万元,主要用于单位职工奖金发放;物价管理138.20万元,主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)3.50万元:是本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出及其他计划生育支出。

3. 农林水支出(类)0.14万元:主要用于本单位为维护机构运行支付的劳务费。

4. 住房保障支出(类)8.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

物价局2016年度政府性基金支出40.49万元,其中:基本支出40.49万元,项目支出0万元。

主要用于物价局对企事业单位的政策性补贴。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出172.99万元,其中:人员经费150.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等。公用经费22.67万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.63万元,与2015年决算数相比减少0.83万元,同比降低33.74%,主要原因为本年认证业务数量较上年减少,公车使用率降低。公务接待费支出决算0.68万元,与2015年决算数相比减少6.84万元,同比降低90.96%,主要原因是政策管制接待减少。

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展价格认证业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,物价局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.63万元,平均每辆1.63万元。

(三)公务接待费支出0.68万元,国内公务接待批次 10次,人次62次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出22.67万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少17.18万元,降低43.11%。主要原因是:公车运行费用减少及公务接待减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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