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索引号 syh201803199391 发布机构 政府办公室 发布日期 2018-02-08 17:24:59
来源 xxx 主题分类 部门预算 体裁分类 公示
文 号 xxgk201803195351 信息格式 其它
接待办 2018年部门预算

 

接待办 2018年部门预算

三公经费预算编制说明

 

 

 

 

第一部分:单位概况

 

一、基本情况

 

二、人员构成情况

 

第二部分:单位2018年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

表六:收入预算总表

 

表七:支出预算总表

 

表八:财政拨款收支总表

 

表九:一般公共预算基本支出表

 

 

 


 

第三部分: 2018年部门预算及“三”经费预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

 

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

 

 

 

第一部分:巴马瑶族自治县外事接待办公室简介

 

 

一、基本情况

 

单位性质

 

巴马瑶族自治县外事接待办公室 本级参公事业单位

 

 

机构设置

 

巴马瑶族自治县外事接待办公室是主管外事与接待工作的中共巴马瑶族自治县委员会及自治人民政府组成部门。设有:巴马瑶族自治县外事办公室及接待办公室

 

基本职能

1. 负责县委、县政府的公务接待工作

2. 协调各部门参与接待、外事任务

3. 办理因公出国政审业务

4. 负责拟定年度外事服务计划和制定接待服务管理的规章制度及具体方法,为有关部门提供涉外工作信息

 

二、人员构成情况:

巴马县外事接待办是隶属自治县党委、自治县人民政府的全额拨款正科级参公事业单位,1994年7月成立。机关核定参公事业编制为3人,其中主任1名,副主任1名,科员1名。


 

第二部分:接待办2018年部门预算报表

接待办2018年预算公开表格.docx

 

第三部分:外事接待办2018年部门预算及“三”经费预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

 

收入预算说明。

 

2018年收入总预算503.76万元同比增加2.57 万元

 

同比增长0.51%

 

公共财政预算拨款503.76万元同比增加2.57 万元同比增长0.51%

 

 

支出预算说明。

 

2018年支出总预算 503.76万元基本支出 34.76万元

 

占支出总预算的6.90%

 

项目支出 469万元占支出总预算的 93.10%

 

1. 按支出功能分类科目划分共分为4其中 一般公共服务支出科目497.20万元占支出总预算

 

98.69%同比增加 148.39 万元增长 42%

 

社会保障和就业支出科目 3.48万元,占支出总预算

 

0.6%



 

医疗卫生与计划生育支出科目 1.04万元,占支出总预算

 

0.2%同比持平

 

住房保障支出科目2.03万元,占支出总预算 0.4%

 

比同比持平。。 

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预

 

算。

 

1)基本支出预算。

 

基本支出预算31.19 万元占支出总预算6%

 

比增加1.97万元增长 7%

 

工资福利支出预算32.90万元占基本支出预算88%

 

同比增加4.7万元增长21

 

商品和服务支出预算1.86万元占基本支出预算6%

 

同比下降2.88 万元减少 60%

 

对个人和家庭的补助支出预算2.03万元占基本支出预

 

7%同比增加0.2万元增长11%

 

2)项目支出预算。

 

项目支出预算469万元占支出总预算95%同比减少1万元

 

工资福利支出预算0 万元占项目支出预算0

 

同比增加0 万元增长0

 

商品和服务支出预算 19万元占项目支出预算 5%


 

 

 

 

 

 


 

对个人和家庭的补助支出预算0万元占项目支出预

 

0同比增加0万元增长0

 

其他资本性支出预算0万元占项目支出预算0

 

同比减少0万元下降 0

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

 

2018年度财政拨款支出503.76万元其中基本支出

 

34.76万元项目支出469万元。

 

按支出功能分类科目划分表二

 

1.一般公共服务支出审计事务支出预算494.84

 

万元接待办为保障机构正常运行、等活动的支出。具体情况如下

行政运行支出预算242.2万元是单位本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额 标准安排的办公费、印刷费、接待费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。

 

一般行政管理事务支出预算250万元是本级、用于设备更新购置、印刷费、培训费、 接待费、会议费等方面的支出。

 

机关服务支出预算2.64万元。


 

 

 

 

 


 

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休

 

支出预算 3.28万元接待办按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。

 

事业单位离退休3.22万元是事业单位退休人员的

 

经费支出包含人员经费和公用经费。

 

3.医疗卫生与计划生育支出医疗保障支出预

 

 1.04万元是单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

 

4.住房保障支出住房改革支出支出预算 ⅹⅹ

 

万元ⅹⅹ单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公

 

积金支出

 

住房公积金支出预算 2.03万元是单位本级按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

 

按支出经济分类科目划分表四

 

1.工资福利支出支出预算27.3万元是单位开

 

支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明

 

细如下

 

基本工资支出预算9.94万元按规定发放的基本

 

工资包括公务员的职务工资、级别工资机关工人的岗位工


 

 

 

 

 

 


 

 

 

资、技术等级工资事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

 

津贴补贴支出预算7.06万元按规定发放的机关、

 

事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

 

奖金支出预算0.76 万元按规定发放的机关工作

 

人员年终一次性奖金。

 

社会保障缴费支出预算 4.32 万元按规定为职工

 

缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

 

绩效工资支出预算 0 万元支付事业单位工作

 

人员的绩效工资。

 

2.商品和服务支出支出预算471.86万元用于单

 

公务接待及购买商品和服务的支出。

 

明细如下 办公费支出预算20.3万元支付单位日常的办公

 

用品、书报杂志等支出。

 

印刷费支出预算0万元支付单位印刷业务书、 资料等支出。

 

水费支出预算0.11万元支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

 

电费支出预算0万元支付单位办公楼电费支 出。

 

邮电费支出预算0.14万元支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

物业管理费支出预算0万元支付单位办公用 房的物业管理费包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

 

差旅费支出预算0.58万元支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

 

因公出国支出预算20万元支付我县领导干部公务出国 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。

 

维修支出预算0万元支付单位日常 开支的固定资产不包括车船等交通工具修理和维护费用 网络信息系统运行与维护费用。

 

租赁费支出预算0万元支付单位租赁专用通 讯网费用。

 

会议费支出预算0.03万元支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

 

培训费支出预算0.06万元支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

 

公务接待费支出预算450.14万元支付单位按规定 开支的公务接待费用。

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

支付单位向社会中介机构聘用或者直接聘请外部相关的专业技

 

术人员参与审计的劳务费用。

 

委托业务费支出预算0万元支付单位委托中介 机构和其他专业机构等外单位办理审计业务费用。

 

工会经费支出预算0.34万元单位按规定提取的 工会经费。

 

福利费支出预算0.02万元单位按规定提取的福利 费。

 

公务用车运行维护费预算支出0 万元支付单 位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。

 

其他商品和服务支出支出预算0.14万元支付上 述科目未包括的日常公用支出如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

 

3.对个人和家庭的补助支出预算2.03万元

 

付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下

 

离休费支出预算0万元按规定发放的离休费、

 

护理费和其他补贴。

 

退休费支出预算0万元按规定发放的退休费

 

和其他补贴。

 

住房公积金支出预算2.03万元支付单位按照国

 

家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。


 

 

 

 

 

 


 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出支出预算0万元

 

支付单位按规定开支的独生子女补贴、职工探亲旅费等支出。

 

 

三、2018年部门财政资金安排的三公经费预算情况

 

2018年财政资金安排的三公经费预算情况。2017

 

年财政资金安排的三公经费支出预算450.22 万元全口径),

 

其中因公出国经费支出预算0万元公务接待费支出

 

预算450.14万元公务用车运行维护费支出预算 0万元

 

公务用车购置费支出预算为零。

 

2018年公共财政资金安排的三公经费预算情况。

 

2017 年公共财政资金安排的三公经费支出预算450.22万元

 

 2018年初预算322.50万元增加127.72万元同比增长39%

 

。其中

 

1.因公出国经费 2018年预算0万元

 

2.公务接待费 2018年预算450.14 万元同比增长主要是

 

用于按规定开支的公务接待支出,巴马县旅游、经济飞速发展,来巴马调研、考察、洽谈的领导及客商大幅增加

 

3.公务用车费 2018年预算 0万元因公务用车改革,我办已取消单位公务车辆编制。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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