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索引号 syh201803158211 发布机构 政府办公室 发布日期 2018-02-08 16:17:25
来源 xxx 主题分类 部门预算 体裁分类 公示
文 号 xxgk201803159080 信息格式 其它
巴马县志办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

巴马县志办2018年部门预算及三公经费预算编制说明

 

 

 

 

   

 

 

 

 

第一部分:巴马县志办概况

 

一、基本情况

 

二、人员构成情况

 

第二部分:巴马县志办2018年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

表六:收入预算总表

 

表七:支出预算总表

 

表八:财政拨款收支总表

 

表九:一般公共预算基本支出表

 

 

第三部分:巴马县志办2018 年部门预算及“三”经费预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

 

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

四、其他重要事项情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:巴马县志办马县直属机关工委单位概况

 

 

一、基本情况

 

(一)单位性质

 

巴马县志办本级:政机关。

 

巴马县志办参公事业单位。

 

(二)机构设置

 

巴马瑶族自治县县志编纂委员会办公室是自治县人民政府直属正科级事业单位(参照公务员法管理),内设机构有办公室、年鉴股、方志股(二股一室),人员核定编制7人,设主任1人,副主任1人。

 

(三)基本职能

组织、指导、督查全县地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;指导编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,做好地方志理论研究;组织开发利用地方志资源。

    二、人员构成情况

    人员核定编制7人,设主任1人,副主任1人。现有在职在编人员7人。

 

第二部分  巴马县志办2018 年部门预算报表(详见附件)

县志办2018年部门预算公开表格(1至9表).xls

 

 

第三部分:巴马县直属机关工委2018 年部门预算及“三”经费预算报表说明

 

一、2018 年收入支出总体情况

 

收入预算说明。

 

2018 年收入总预算100.73万元同比减少13.26万元

 

同比下降11.63%

 

公共财政预算拨款100.73万元同比减少13.26 万元 同比下降11.63 %。其中经费拨款 100.73万元同比减少 13.26万元同比下降11.63 %

 

上年结余收入 0 万元同比增加 0 万元同比增长0

 

其中公共财政预算拨款结转 0 万元同比减少0 万元

 

比下降 0其他结转 0万元同比增加 0 万元增长0

 

支出预算说明。

 

2018 年支出总预算 100.73万元基本支出 78.68万元

 

占支出总预算的78.11%同比减少 10.81 万元同比下降12.08%

 

项目支出 22.05 万元占支出总预算的 21.89%同比减少 2.45

 

万元同比下降10 %

 

1. 按支出功能分类科目划分共分为 4 其中 一般公共服务支出科目 82.37 万元占支出总预算81.77%同比减少 11.84万元下降12.57 %

社会保障和就业支出科目10.05 万元,占支出总预算9.98

 

%同比减少 0.15万元下降1.47 %

 

医疗卫生与计划生育支出科目2.83 万元,占支出总预算

 

2.81%同比减少 0.42万元下降12.92 %

 

住房保障支出科目 5.49 万元,占支出总预算 5.44%

 

比减少0.84万元下降13.27%

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

 

1)基本支出预算。

 

基本支出预算 78.68万元占支出总预算的78.11%同比减少 10.81 万元同比下降12.08%

 

工资福利支出预算 72.34万元占基本支出预算91.94%

 

同比减少 5.29万元下降6.81 %

 

商品和服务支出预算4.11万元占基本支出预算 5.22%

 

同比减少 0.14 万元,下降3.29%

 

对个人和家庭的补助支出预算 2.24 万元,占基本支出预

 

2.84 %,同比减少 5.37万元,下降80.02 %

 

2)项目支出预算。

 

项目支出预算 22.05万元,占支出总预算21.89 %,同比减少 2.45万元,下降10%

 

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0

 

同比增加0 万元,增长 0

 

商品和服务支出预算 22.05万元,占项目支出预算100%

 

同比减少2.45万元,下降10%

 

对个人和家庭的补助支出预算 万元,占项目支出预

 

0%,同比增加 0万元,去年同期数为0

 

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算 0

 

同比减少 0 万元,下降 0

 

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

 

2018 年度财政拨款支出 100.73 万元,其中:基本支出

 

78.68万元,项目支出 22.05万元。

 

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

 

1.1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出预算81.46万元,是县志办人员工资、开展编纂、出版等业务的支出。具体情况如下:

 

行政运行(项)支出预算63.01 万元,是县志办根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

一般行政管理事务(项)(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出预算9.5 万元,是县志编纂委员会办公室本级用于整理、出版〈巴马村史〉经费,编写长编资料〈长寿志〉及《巴马瑶族自治县志(1991-2005)》经费。

 

机关服务(项)支出预算2.5万元,是编写〈河池年鉴〉、《广西年鉴》经费。

专项业务活动支出预算6.3万元,是编写〈广西通志、政府志〉巴马瑶族自治县文稿经费和出版〈巴马年鉴〉经费

其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出0.14万元,主要用于退休人员交通补助的发放。

2一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出0.91万元,是县志办按规定缴纳的工会经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算 9.14万元,县志编纂委员会办公室本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老缴费出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.14万元,是县志办统一管理人员的基本养老保险单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)支出预算0.9万元,是县志办按照国家规定缴纳的参照公务员管理人员失业、工伤、生育保险单位缴费部分的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出预算2.82万元,其中:计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出预算0.02万元,县志编纂委员会办公室按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出和独生子女奖励支出。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算2.8万元,县志编纂委员会办公室本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

 

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出住房公积金(项)预算 5.49万元,是县志编纂委员会办公室按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

 

1.工资福利支出(类)支出预算72.34万元,是单位开

 

支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明

 

细如下:

 

基本工资(款)支出预算26.05万元,按规定发放的基本

 

工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

 

津贴补贴(款)支出预算 17.49万元,按规定发放的机关、

 

事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

 

奖金(款)支出预算 2.17万元,按规定发放的机关工作

 

人员年终一次性奖金。

 

机关事业单位基本养老保险缴纳(款)支出预算9.14万元,是按规定为职工缴纳的基本养老保险费。

城镇职工基本医疗保险缴纳(款)支出预算2.8万元,是按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费(款)支出预算0.9万元,是按照规定为职工缴纳其他社会保障费。

住房公积金支出预算5.49万元,是单位按照规定缴纳的住房公积金。

其他工资和福利支出(款)支出预算8.3万元,是其他工资和福利支出费用。

 

2.商品和服务支出(类)支出预算 26.15万元,用于单

 

位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下: 

办公费(款)支出预算0.63万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

 

印刷费(款)支出预算5.95 万元,支付单位印刷业务书、 资料等支出。

 

水费(款)支出预算0.24万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

 

电费(款)支出预算 0万元,支付单位办公楼电费支 出。

 

邮电费(款)支出预算0.29万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

 

物业管理费(款)支出预算0 万元,支付单位办公用 房的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

 

差旅费(款)支出预算 2.02万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

 

因公出国(境)支出预算 0万元,支付单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。

 

维修(护)费(款)支出预算 0 万元,支付单位日常 开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用。

 

租赁费(款)支出预算0 万元,支付单位租赁专用通 讯网费用。

 

会议费(款)支出预算0.06万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

 

培训费(款)支出预算 0.59 万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

 

公务接待费(款)支出预算0.29万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

 

劳务费(款)支出预算 12.18 万元,单位委托中介机构和其他专业机构等外单位办理编制年鉴和代理记账、返聘工作人员编制年鉴等业务费用。

 

委托业务费(款)支出预算 0.5万元,是单位出书费用。

 

工会经费(款)支出预算 0.91万元,单位按规定提取的 工会经费。

 

福利费(款)支出预算0.04万元,单位按规定提取的福利 费。

 

公务用车运行维护费(款)预算支出 0 万元,支付单 位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。

其他交通费用支出预算0.14万元,是退休人员交通补助。

 

其他商品和服务支出(款)支出预算 0.3万元,是除了以上费用以外的其他费用。

 

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算 2.24万元,支

 

付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

 

生活补助(款)支出预算2.22万元,是按规定发放的退休人员遗嘱补助。

离休费(款)支出预算0万元,按规定发放的离休费、

 

护理费和其他补贴。

 

退休费(款)支出预算0万元,按规定发放的退休费

 

和其他补贴。

 

奖励金(款)支出预算 0.02万元,单位按照国

 

家统一规定发放的单位职工独生子女奖励金。

 

其他对个人和家庭的补助支出(款)支出预算0万元,

 

支付单位按规定开支的独生子女补贴、职工探亲旅费等支出。

 

4.其他资本性支出(类)支出预算0万元,支付单位用

 

于购置固定资产、大型修缮等支出。明细如下:

 

办公设备购置(款)支出预算 0 万元,支付单位用于

 

购置台式电脑、笔记本电脑、打印机及办公家具等支出。

 

大型修缮(款)支出预算 0万元,支付单位办公用房基础

 

设施的大型修缮支出。

 

信息网络及软件购置更新(款)支出预算 0 万元,支

 

付单位用于软件购置、开发、应用等信息网络方面的支出。

 

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018 年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.29万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.29万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算为0

 

(二)2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

 

2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.29万元,比 2017年初预算 0.29万元持平。其中:

 

1.因公出国(境)经费 2018 年预算0 万元,同比持平。

 

 

2.公务接待费 2018 年预算0.29 万元,同比持平。主要是用于按规定开支的公务接待支出。贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

 

3.公务用车费 2018 年预算 0万元,其中:公务用车

 

运行维护费 2018 年预算 0万元,同比减少0万元公务用车购置费 2018 年预算0万元,同比减少0万元, 下降0%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算安排4.11万元,比2017年预算4.25万元,减少0.14万元,同比下降3.29%。

(二)政府采购安排情况说明。

2018本部门政府采购支出总额0万元,2017年预算0万元,持平

其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

 

第四部分:名词解释

 

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

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