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索引号 syh201803134583 发布机构 卫计委 发布日期 2018-02-13 17:38:25
来源 巴马县疾病预防控制中心 主题分类 部门预算 体裁分类 其它
文 号 xxgk201803139482 信息格式 文本
巴马县疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

   

 

第一部分:巴马县疾病预防控制中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:巴马县疾病预防控制中心2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的三公经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

 

 

第三部分:巴马县疾病预防控制中心2018 年部门预算及经费预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018 年部门财政资金安排的三公经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:巴马县疾病预防控制中心概况

一、基本情况单位性质:巴马县疾控中心是隶属巴马瑶族自治县卫生和计划生育委员会管理的二层机构,是财政全额拨款事业单位。
   
巴马县疾病预防控制中心:内设办公室、疾病控制科、免疫规划科、艾滋病防治科、卫生监测科、结核病防治科、检验科、皮肤性病防治科、健康教育科、基本公共卫生服务项目管理科、财务后勤科11个功能科室。

 

第二部分:巴马县疾病预防控制中心2018 年部门预算报表(详见附件)

 巴马县疾病预防控制中心2018年部门预算报表.docx

 

第三部分:巴马县疾病预防控制中心2018 年部门预算及经费预算报表说明(以审计部门为例,各单位根据实际自行修改)

 

一、2018 年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2018 年收入总预算440.91万元,同比减少13.91万元,同比下降0.3%

上年结余收入 0.47 万元,同比减少64.3万元。:公共财政预算拨款结转 0.47 万元,同比减少64.3万元。

(二)支出预算说明。

2018 年支出总预算440.91万元,基本支出 364.64万元,占支出总预算的82%,同比减少 25.18 万元;项目支出 76.26 万元,占支出总预算的18%,同比减少 53.24万元。

按支出功能分类科目划分,共分为四类:

一般公共服务支出科目 4.5万元,占支出总预算1.2%

社会保障和就业支出科目 49.61万元,占支出总预算13.4%

医疗卫生与计划生育支出科目 359.79万元,占支出总预算82.3%

住房保障支出科目 27万元,占支出总预算 3.1%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算364.64 万元,占支出总预算 82%

工资福利支出预算 326.71万元,占基本支出预算89%,商品和服务支出预算109万元。

对个人和家庭的补助支出预算 5.19万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算 76.26万元,占支出总预算11 %

商品和服务支出预算 76.26万元,占项目支出预算100%。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算 326.71万元,是单位开

支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算128.19万元,按规定发放的基本工资,包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算19.23万元,按规定发放的事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

社会保障缴费(款)支出预算 45万元,按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

绩效工资(款)支出预算 77.59 万元,支付事业单位工作人员的绩效工资。

2.商品和服务支出(类)支出预算 32.74万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算 4.02万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水费(款)支出预算1.5 万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算1.85万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算7.73万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因公出国(境)支出预算 0万元,支付单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。

会议费(款)支出预算0.40万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算 0.76万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算1.82万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算 4.5万元,单位按规定提取的 工会经费。

福利费(款)支出预算0.24 万元,单位按规定提取的福利 费。

公务用车运行维护费(款)预算支出 8 万元,支付单 位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。

其他商品和服务支出(款)支出预算 32.74 万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

对个人和家庭的补助(类)支出预算 5.19万元,支付用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金(款)支出预算 27 万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。其他对个人和家庭的补助支出(款)支出预算5.19万元,支付单位按规定开支的独生子女补贴等支出。

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 10.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.82万元,公务用车运行维护费支出预算 8万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 10.98万元,比 2018年初预算同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费 2018 年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费 2018 年预算1.82 万元,同比持平,主要是

用于按规定开支的公务接待支出。本事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2018 年预算 8万元,其中:公务用车运行维护费 2018 年预算 8万元,同比持平,主要是用于本事业单位现有 4 辆公务用车的运行维护支出。包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费 2018 年预算0万元。

 

第四部分:名词解释

 

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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