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索引号 syh201802272401 发布机构 商务局 发布日期 2018-02-12 00:00:00
来源 商务局 主题分类 部门预算 体裁分类 公示
文 号 xxgk201802278039 信息格式 文本
巴马瑶族自治县商务局2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录

第一部分:巴马瑶族自治县商务局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:巴马瑶族自治县商务局2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:巴马瑶族自治县商务局单位2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马瑶族自治县商务局概况

一、基本情况

(一)单位性质

巴马瑶族自治县商务局:事业单位。

(二)机构设置

巴马瑶族自治县商务局是主管商贸工作的自治县人民政府组成部门。设5个内设机构:办公室、市场体系建设股、市场监督股、商贸管理股、自外贸外资管理股五个职能股室。

1.办公室(行政审批办公室)

拟定机关工作制度;负责文电、会务、秘书事务、政务信息、机要保密、对外宣传、档案管理、来信来访、安全保卫综合治理;起草综合性文件;督办重要工作事项;承办有关会议和接待工作;负责局机关行政事务管理;办理本县商务组团出国(境)和邀请外商来访审批事项。承担局电子政务网站、商务网站管理工作以及劳动工资、人事管理、纪检监察、队伍建设和教育培训等工作;组织协调机关政务公开、绩效考核工作;指导安全生产、扶贫及计划生育工作。

负责各项内外贸易发展专项资金使用计划并监督管理;统筹管理局机关行政经费及各项业务专项经费等;编报本级预结算;负责本部门的资产管理。负责本局行政审批工作。

2.市场体系建设股

指导推进流通标准化建设;牵头组织规范零售企业促销行为;研究提出引导市场内外资金投向市场体系建设的意见和建议;指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化区域性商贸物流基地建设工作;推进农村市场和农产品流通体系建设。  

推动全县商务领域信用体系建设,建立市场诚信公共服务平台、商务综合行政执法工作机制;负责研究拟定药品流通行业发展规划,逐瞳建立药品流通行业统计制度,推进药品流通行业信用体系建设。

建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;配合有关部门研究制定本县出口农产品质量安全示范区认定标准和考核管理办法;制定和实施本县茧丝绸流通行业发展规划。

3.市场监管股

负责拟定全县整顿和规范市场经济秩序、打破地区封锁和行业垄断的措施并组织实施;参与组织打击商务领域侵犯知识产权和商业欺诈的专项整治工作;按规定对特殊流通行业进行监督管理,负责药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的贯彻落实;指导行业协会实行行业自律,开展行业培训,加强国际合作与交流。

检测分析市场支行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备(肉类、食糖及部分生活必需品等)管理和市场调控的有关工作;配合有关部门对农产品质量安全示范区实行定期考核和动态管理;负责茧丝在流通领域的监管工作。

按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理,指导报废汽车管理、老旧汽车更新工作。

4.商贸服务管理股

贯彻国家深化流通体制改革政策,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通的发展;承担全县商贸服务业(含餐饮料业、住宿业、家政服务业)的行业管理工作;按照有关规定对成品油流通进行规划、监督管理;指导社区商业发展、流通领域节能降耗、再生资源回收工作。负责本县商务流通服务行业安全管理工作,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查。

5.外贸外资管理股

执行国家对外贸易政策,拟定本县对外贸易(含加工贸易)发展规划并组织实施;负责国家和自治区下达的重要工业品,机电产品、高新技术产品进口中,技术商贸,原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施,负责全县进出口商品配额、关税配额的申报并组织实施及其监管工作;负责监督进出口商口许可、两用物项和技术进出口许可的管理,指导企业依法办理加工贸易批准证;组织指导本县企业参加境内外涉外商口交易会及与世界各国、地区开展贸易事务;监测、分析本县对外贸易运行状况,研究外贸运行和结构调整中出现的重大问题,提出相关措施建议;对外贸易进出口的统计分析及信息发布;指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。研究对外开放、区域和次区域合作、外贸流通工作中的重点、热点、难点问题并提出建设性建议;负责组织开展产业损害调查和维护产业安全的相关工作,协助上级主管部门做好本县反倾销、反补贴、保障措施应诉相关工作。

负责指导全县外商投资工作;负责全县外商投资统计、分析及跟踪管理工作;负责外商投资企业设立、变更、年检等监督管理工作;负责全县服务外包的促进工作。负责本县境外投资(金融类除外)、对外承包工程、劳务合作、接受国际无偿援助和对外援助的相关工作;承担本县外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作。会同有关部门做好推进本县与香港、澳门特别行政区及台湾、国外加强经贸关系相关工作。

(三)基本职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;负责拟定全县对外贸易、利用外资、对外经济合作和内贸流通的规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通发展的意见和建议;参与拟订全县对外开放、发展规划。

2.负责推进全县流通产业结构调整,推动流通标准工资连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.负责拟订和组织实施全县贸易发展规划,研究提出本县引导国内外资金投向市场体系建设的意见和建议;负责指导本县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,组织实施农村现工流通网络工程。

4.负责加强本县内贸管理和区域贸易合作相关工作,抓好内外贸贸易体系建设。

5.负责牵头协调整顿和规范本县市场经济秩序工作。负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。按规定对特殊流通行业进行监督管理。

6.负责全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,对市场运行、商品供求状况和商品价格信息进行监测、预警。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责药品流通行业发展规划与管理工作。

7.负责对外贸易经营者备案登记工作。承办外商投资企业设立变更审批工作。

8.负责相关技术引进、设备进口、国家限制出口技术的监管工作。

9.会同有关部门制定并组织实施本县促进服务出口和服务外包发展的规划。

10.负责协调做好本县反倾销、反补贴保障措施的实施及其他与进口公平贸易相关工作;协助上级主管部门做好本县产业损害调查、出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全县打击走私活动的组织、协调、指导和监督工作。

12.负责全县商贸、流通服务行业安全管理工作,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范拱门措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

13.负责协调、指导、监督本县各企业参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。负责组织本县商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

14组织、指导自治县百货公司、五金公司、糖业公司、饮食服务公司、食品公司、医药公司、外贸公司和集体商业公司等全县国有、集体商贸企业改革和重组,依法依规对其国有、集体资产和其它相关事务进行监督管理。

15.承办自治县人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

(四)人员编制

自治县商务局财政全额拨款事业编制5名。其中:局长1名,副局和长2名。

党组领导和纪检组长按有关规定配备。

第二部分:巴马瑶族自治县商务局2018 年部门预算报表.doc(详见附件请下载查看)

第三部分:巴马瑶族自治县商务局2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018 年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2018 年收入总预算158.84万元,同比减少10.26 万元,同比下降6.07%。

公共财政预算拨款158.84万元,同比减少 10.26 万元, 同比下降 6.07%。其中:经费拨款 158.84 万元,同比减少 10.26万元,同比下降 6.07%。

(二)支出预算说明。

2018 年支出总预算 158.84 万元,基本支出 140.38万元,占支出总预算的 88.38%,同比减少 31.69 万元,同比减少18.42;项目支出 18.47 万元,占支出总预算的 11.62%,同比减少 14.03万元,同比下降 43.17%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中: 一般公共服务支出科目 126.63 万元,占支出总预算79.72%,同比减少 22.4 万元,下降 15.03%。

社会保障和就业支出科目 17.51万元,占支出总预算11.02%,同比增加 0.12 万元,增长 0.69%。

医疗卫生与计划生育支出科目 4.97万元,占支出总预算3.13%,同比减少 0.51万元,下降 9.31%。

住房保障支出科目9.72万元,占支出总预算 6.12%,同比减少0.35万元,下降 3.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算140.38万元,占支出总预算 88.38%,同比减少9.72 万元,下降6.48%。

工资福利支出预算 128.66万元,占基本支出预算81.00%,同比增加1.26万元,增长0.99%。

商品和服务支出预算27.75万元,占基本支出预算17.47%,同比减少 14.41万元,下降34.18%。

对个人和家庭的补助支出预算 2.22 万元,占基本支出预算 1.40,同比减少 10.82 万元,下降 82.97%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 18.47万元,占支出总预算 11.63%,同比减少14.03 万元,下降43.17。

工资福利支出预算0.22 万元,占项目支出预算 1.19%,同比增加0.22 万元,增长 100%。

商品和服务支出预算 18.25万元,占项目支出预算 98.81%,同比减少 14.25 万元,下降43.85%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

2018 年度财政拨款支出 158.84 万元,其中:基本支出140.38 万元,项目支出 18.47万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)支出预算126.63

万元,是自治县商务局为保障机构正常运行、开展商贸事务等 活动的支出。具体情况如下:

行政运行(项)支出预算 103.43 万元,是自治县商务局 本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安 排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额 标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。

一般行政管理事务(项)支出预算18.47万元,是用于企业发展生产改善经营环境提高竟争力的补贴。

其他商贸事务支出(项)支出预算3.12万元,是用于支付财政聘用人员工资等各项费用。

商贸事务(类)群众团体事务(款)支出预算1.62万元,是自治县商务局为保障遗属补助人员的基本生活的补助支出。

其他群众团体事务支出(项)支出预算1.62万元,是用于对遗属补助人员的对个人和家庭的补助费用。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算 16.20 万元,是自治县商务局按国家规定支付离退休人员各项保险费用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算16.20 万元,是用于事业单位退休人员的各项保险费用的支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)支出预算1.32万元,是自治县商务局按国家规定支付失业、工伤、生育保险等的各项费用的支出。具体情况如下:

财政对失业保险基金的补助(项)支出预算0.87万元,是用于缴纳在职人员的失业保险费用的支出。

财政对工伤保险基金的补助(项)支出预算0.16万元,是用于缴纳在职人员的工伤保险费用的支出。

财政对生育保险基金的补助(项)支出预算0.28万元,是用于缴纳在职人员的生育保险费用的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)支出预算 0.01万元,是自治县商务局按照国家政策规定为奖励独生子女职工的费用支出。

其他计划生育事务支出(项)支出预算0.01万元,是用于本单位享受独生子女奖励费用的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出预算 4.97万元,是自治县商务局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

行政单位医疗(项)支出预算 4.97 万元,是自治县商务局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算 9.72万元,是自治县商务局按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金(项)支出预算 9.72 万元,是自治县商务局按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算 128.87万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算45.86 万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算 26.91万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算 3.14 万元,支付发放的机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资(款)支出预算5.08万元,支付事业单位工人员的绩效工资。

其他机关单位基本养老保险缴费(款)支出16.20万元,按规定缴纳的事业单位工作人员养老保险费。

城镇职工基本医疗保险缴费(款)支出预算4.97万元,按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费(款)支出预算1.32万元,按规定为职工缴纳的失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金费。 

住房公积金(款)支出预算9.72万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资和福利支出(款)预算支出15.47万元,

2.商品和服务支出(类)支出预算 9.50万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算 1.57万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水费(款)支出预算0.59万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算0.72万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算 3.01万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费(款)支出预算0.16 万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算 0.30 万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算0.71 万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算 1.62万元,单位按规定提取的 工会经费。

福利费(款)支出预算0.08 万元,单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出(款)支出预算 0.75 万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传及其他公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算 2.22 万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

生活补助(款)支出预算2.21 万元,按政策规定发放的遗属补助人员的生活补助费。

奖励金(款)支出预算0.01 万元,按政策规定发放独生子女的奖励金。

4.其他资本性支出(类)支出预算0 万元,支付单位用于购置固定资产、大型修缮等支出。明细如下:

办公设备购置(款)支出预算 0 万元,支付单位用于购置台式电脑、笔记本电脑、打印机及办公家具等支出。

大型修缮(款)支出预算 0万元,支付单位办公用房基础设施的大型修缮支出。

信息网络及软件购置更新(款)支出预算 0 万元,支付单位用于软件购置、开发、应用等信息网络方面的支出。

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018

年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.71 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.71 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.71 万元,比 2018年初预算 0.71万元持平,其中:

1.因公出国(境)经费 2018 年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费 2018 年预算0.71 万元,同比持平,主要是用于按规定开支的公务接待支出。单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2018 年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费 2018 年预算 0万元,同比持平,因无公务用车。

第四部分:名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2.公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的资金。

3.纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7.对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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