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巴马瑶族自治县社会保险事业局 2015年部门决算
【发布日期:2016-11-29 | 来源:社保局 | 浏览量:116】  

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分: 2015年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

第一部分:部门概况

 

(一)主要职能

    巴马瑶族自治县社会保险事业局(以下简称“自治县社保局”)系自治县人力资源和社会保障局管理的全额拨款、公益一类、参照公务员法管理的事业单位,属二级预算管理单位。主要职责有:

1.贯彻执行国家、自治区、市和县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2.按照国家、自治区和市规定的社会保险统筹范围,依法办理单位和职工的社会保险登记;受理单位、个人的缴费申报、审核及征收各项社会保险费;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

3.负责管理本县参保者各项城镇社会保险缴费记录、缴费档案和个人帐户的信息资料。

4.负责审核计发各项社会保险待遇。

5.承担全县各项社会保险数据的采集、统计分析及其管理工作。

6.汇总编制本县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和各项社会保险基金稽核。

7.负责本县参保单位及其参保者的社会保险社会化管理服务工作。

8.负责全县社会保险计算机信息系统的组织、立项、开发、运行、安装、升级和维护工作。

9.负责全县社会保险业务档案的管理工作。

10.负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务。

11.完成自治县人民政府和自治县人社局交办的其他事项。

   (二)部门决算单位构成

自治县社保局内设综合部、规划财务部、征缴部、待遇发放部、稽核部、信息部6个部门。核定编制人数14名。主要职责是负责全县养老、医疗(职工、居民)、失业、工伤、生育等社会保险的经办和管理工作,发放退休村干部养老金、企业军转干部困难生活补助金以及社会保险业务档案管理等工作截至201512月底,实有人数34人,其中:编内在职14人,聘用人员18人、退休人员2人。核定公务车编制数为4辆,截至201512月底,实有公务车4辆,均为2010年及以前购入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1642.57

一、一般公共服务支出

 1.84

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 974.04

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 575.84

四、其他收入

 

四、农林水支出

 

 

 

五、住房保障支出

4.75

 

 

六、城乡社区支出……

 59.66

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1642.57

本年支出合计

 1616.13

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 41.11

年末结转与结余

 67.55

 

 

 

 

收入总计

1683.68

支出总计

 1683.68


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

164257

1582.91

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2011006

军队转业干部安置

18.00

1800

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

984.32

984.32

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

201.88

201.88

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2080102    

一般行政管理事务 

3.21

3.21

 

 

 

 

 

2080108    

信息化建设 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

186.67

186.67

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

604.34

604.34

 

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金和补助

100.00

100.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

78..10

78.10

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

78.10

78.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

575.84

575.84

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

560.77

560.77

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

81.72

81.72

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5.31

5.31

 

 

 

 

 

2100508

城镇居民基本医疗保险

471.29

471.29

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出 

2.45

2.45

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出 

0.02

0.02

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15.05

15.05

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

15.05

15.05

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

59.66

59.66

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

59.66

59.66

 

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

59.66

59.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出 

4.75

4.75

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.75

4.75

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

4.75

4.75

 

 

 

 

 

                                                表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

     1556.47

1556.47

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.84

1.84

 

 

 

 

20110

人力资源事务

1.84

1.84

 

 

 

 

2011006

军队转业干部安置

1.84

1.84

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

974.04

974.04

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

205.25

205.25

 

 

 

 

2080102    

一般行政管理事务 

3.22

3.22

 

 

 

 

2080108    

信息化建设 

3.02

3.02

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

199.02

199.02

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

697.64

697.64

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

597.64

597.64

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金和补助

100.00

100.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

71.15

71.15

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

71.15

71.15

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

575.84

575.84

 

 

 

 

21005

医疗保障

560.77

560.77

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

81.72

81.72

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5.31

5.31

 

 

 

 

2100508

城镇居民基本医疗保险

471.29

471.29

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出 

2.45

2.45

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.02

0.02

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出 

0.02

0.02

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15.05

15.05

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

15.05

15.05

 

 

 

 

212

城乡社区支出

59.66

59.66

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

59.66

59.66

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

59.66

59.66

 

 

 

 

221

住房保障支出 

4.75

4.75

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.75

4.75

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

4.75

4.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1582.91

一、一般公共服务支出

18

 1.84

 1.84

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 59.66

二、社会保障和就业支出

19

 974.04

 974.04

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

 575.84

 575.84

 

 

4

 

四、农林水支出

21

 

 

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

4.75

4.75

 

 

6

 

六、城乡社区支出

23

 59.66

 59.66

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 1642.57

本年支出合计

29

1616.13 

年初财政拨款结转和结余

13

 41.11

年末结转和结余

30

67.55 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 1683.68

合计

34

 1683.68

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

               1556.47

1556.47 

 

201

一般公共服务支出

1.84

1.84

 

20110

人力资源事务

1.84

1.84

 

2011006

军队转业干部安置

1.84

1.84

 

208

社会保障和就业支出

974.04

974.04

 

2080101

行政运行

 

 

 

2080102    

一般行政管理事务 

3.22

3.22

 

2080108    

信息化建设 

3.02

3.02

 

2080109

社会保险经办机构

199.02

199.02

 

20803

财政对社会保险基金的补助

697.64

697.64

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

597.64

597.64

 

2080302

财政对失业保险基金和补助

100.00

100.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

71.15

71.15

 

2089901

其他社会保障和就业支出

71.15

71.15

 

210

医疗卫生与计划生育支出

575.84

575.84

 

21005

医疗保障

560.77

560.77

 

2100501

行政单位医疗

81.72

81.72

 

2100502

事业单位医疗

5.31

5.31

 

2100508

城镇居民基本医疗保险

471.29

471.29

 

2100599

其他医疗保障支出 

2.45

2.45

 

21007

计划生育事务

0.02

0.02

 

2100799

其他计划生育事务支出 

0.02

0.02

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

15.05

15.05

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

15.05

15.05

 

221

住房保障支出 

4.75

4.75

 

2210201

住房公积金 

4.75

4.75

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1556.47

 784.57

 771.90

工资福利支出

 784.57

 784.57

 

  基本工资

 49.76

 49.76

 

  津贴补贴

 27.94

 27.94

 

  奖金

 2.65

 2.65

 

  社会保障缴费

 704.22

 704.22

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 38.14

 

 38.14

  办公费

 8.52

 

 8.52

  印刷费

1.47

 

1.47

  水电费

 

 

 

  邮电费

 5.56

 

 5.56

  差旅费

 6.33

 

 6.33

  维修()

6.31

 

6.31

  会议费

0.03

 

0.03

  培训费

0.07

 

0.07

  公务接待费

0.44

 

0.44

  公务用车运行维护费

 8.18

 

 8.18

  其他商品和服务支出

 1.23

 

 1.23

对个人和家庭的补助

 673.62

 

 673.62

  抚恤金

 

 

 

  生活补助

 72.99

 

 72.99

  医疗费

 580.81

 

 580.81

  奖励金

 15.07

 

 15.07

  住房公积金

 4.75

 

 4.75

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

  ……

 

 

 

其他资本性支出

 60.14

 

 60.14

  办公设备购置

 60.14

 

 60.14

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10

 0

9

 0

9

 1

8.62 

 

8.18

 

8.18 

0.44 


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 212

城乡社区支出 

 

 

 

59.66 

59.66 

59.66 

 

 

 

 

21212 

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 

 

 

 

59.66 

59.66 

59.66 

 

 

 

 

2121203 

土地整理支出 

 

 

 

59.66 

59.66 

59.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1642.57万元。

1.财政拨款收入1642.57万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计1616.13万元。包括:

    1.一般公共服务支出(类)1.84万元:主要用于企业军转干部生活困难补助费的支出。

2.社会保障和就业支出(类)974.04万元:主要用于本单位按国家规定发放的在职人员工资津补贴及企业养老基金缺口部分等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)575.84万元:主要用于城镇居民基本医疗保险配套经费及离休人员医疗费、公务员医疗费、公伤医疗费、企业退休人员实行计划生育奖励金等方面的支出。

4.住房保障支出(类)4.75万元:主要用于本单位按国家规定支付职工的住房公积金。

5.城乡社区支出(类)59.66万元:主要用于企业养老基金缺口部分等方面的支出。

6.年末结转和结余67.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出1556.47万元,其中:基本支出1556.47万元。

(一)一般公共服务支出1.84万元

1、军队转业干部安置1.84万元:主要用于企业军转干部生活困难补助费的支出。

(二)社会保障和就业支出974.04万元

1、一般行政管理事务3.21万元:主要用于政府聘用人员及社保费的开支。

2、信息化建设3.02万元:主要用于金保业务系统维护及其他费用等方面的支出.

2、社会保险经办机构199.02万元:主要用于在职人员工资、社会保险经办业务费、遗嘱补助等支出。

3、财政对基本养老保险基金的补助597.64万元:主要用于企业职工基本养老保险县级政府分担缺口资金的支出.

4、财政对失业保险基金和补助100万元:主要用于事业单位失业保险费的支出。

4、其他社会保障和就业支出71.15万元:主要用于企业军转干生活困难补助等方面的支出.

(二)医疗卫生与计划生育支出575.84万元

1、行政单位医疗81.72万元:主要用于离休医疗费、县直单位公伤医疗费及处级领导、县直部门、乡镇领导健康体检费支出。

2、事业单位医疗5.31万元:主要用于政府聘用人员及在职职工社会保险费等支出。

3、城镇居民基本医疗保险471.29万元:主要用于城镇居民财政配套补助资金支出。

4、其他医疗保障支出2.45万元:主要用于自主择业军转干社会保险费的支出。

5、计划生育家庭奖励15.05万元:主要用于企业退休人员实行计划生育奖励.

(三)住房保障支出4.75万元

1、住房公积金4.75万元,主要用于职工住房公积金的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 59.66万元,其中:基本支出59.66万元。

土地整理支出59.66万元:主要用于企业职工基本养老保险县级政府分担缺口资金的支出.

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算8.18万元;公务接待费支出决算0.44万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出8.18万元。其中:

公务用车运行支出8.18万元。主要用于社会保险经办业务、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出8.18万元,平均每辆费用2.045 万元。

(二)公务接待费支出0.44万元。其中:主要是用于按规定开支的公务接待支出,国内公务接待批次 5次,19人次。

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额62.98万元,其中:政府采购货物支出62.98万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

 

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