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巴马瑶族自治县农村经济经营管理局2015年部门决算及“三公”经费情况说明
【2016-11-28 14:57:45 | 来源:农经局 | 浏览量:100】  

 

   

第一部分:巴马县农经局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县农经局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:巴马县农经局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:巴马瑶族自治县农村经济经营管理局概况

一、  主要职能

巴马瑶族自治县农村经济经营管理局是直属自治县人民政府管理的正科级财政全额拨款事业单位。其主要职责包括:

(一)贯彻执行和落实中央和自治区有关农村经济工作的方针、政策和法律、法规,拟定县委、县人民政府和上级业务部门有关农村经济政策的实施意见;开展农村经济执法检查、监督。(二)引导农村区域经济发展,稳定和完善以家庭承包为基础的统分结合的双层经营体制。(三)依法行使农村土地承包合同、农村土地承包经营权流转的管理,依法调解仲裁农村土地承包纠纷案(事)件。(四)做好农村集体资金、资产、资源管理,指导健全各项规章制度防止集体资产流失。(五)负责农民专业合作组织建设,引导农民专业合作组织健康发展。(六)指导发展农业产业化经营,对农村股份合作组织和各种专业合作组织进行指导、协调和监督管理。(七)负责农村经济收益分配统计、分析,为地方领导决策提供参考依据。(八)负责农村合作经济组织干部业务培训,接受农经信息咨询服务。

二、部门决算单位构成

    本决算报告为自治县农村经济经营管理局2015年度本级部门决算报告,自治县农村经济经营管理局无直属二层机构,决算单位由本级单户构成。

 

 

 

 

 

 

第二部分:自治县农村经济经营管理局2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

319.57

一、一般公共服务支出

202.07

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

319.57

本年支出合计

 202.07

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

34.06

年末结转与结余

 151.56

 

 

 

 

收入总计

353.63

支出总计

 353.63

 

 

 

 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

319.57

319.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.77

1.77

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.76

1.76

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.76

1.76

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.01

0.01

 

 

 

 

 

213

农林水支出

314.33

314.33

 

 

 

 

 

21301

农业

313.29

313.29

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

48.94

48.94

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

11.95

11.95

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

0.87

0.87

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

55.37

55.37

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

196.05

196.05

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.04

1.04

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

1.04

1.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.48

3.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.48

3.48

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.48

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

202.07

202.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.77

1.77

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.76

1.76

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗 

1.76

1.76

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

 

 

 

 

2100799

计划生育事务支出 

0.01

0.01

 

 

 

 

213

农林水支出

196.83

196.83

 

 

 

 

21301

农业

196.30

196.30

 

 

 

 

2130101

行政运行 

49.69

49.69

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务 

42.63

42.63

 

 

 

 

2130110

执法监管 

0.10

0.10

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务 

3.51

3.51

 

 

 

 

2130124

农业组织与产业化经营

55.37

55.37

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

45.00

45.00

 

 

 

 

21305

扶贫

0.53

0.53

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

0.53

0.53

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.48

3.48

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.48

3.48

 

 

 

 

2210201

 

3.48

3.48

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

319.57

一、医疗卫生与计划生育支出

18

1.77

 1.77

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、农林水支出

19

196.83

 196.83

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

3.48

 3.48

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

319.57

本年支出合计

29

 202.07

年初财政拨款结转和结余

13

34.06

年末结转和结余

30

 151.56

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

353.63

合计

34

 353.63

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

202.07

202.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.77

1.77

 

21005

医疗保障

1.76

1.76

 

2100501

行政单位医疗

1.76

1.76

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.01

0.01

 

213

农林水支出

196.83

196.83

 

21301

农业

196.30

196.30

 

2130101

行政运行

49.69

49.69

 

2130102

一般行政管理事务

42.63

42.63

 

2130110

执法监管

0.10

0.10

 

2130111

统计监测与信息服务

3.51

3.51

 

2130124

农业组织化与产业化经营

55.37

55.37

 

2130199

其他农业支出

45.00

45.00

 

21305

扶贫

0.53

0.53

 

2130502

一般行政管理事务

0.53

0.53

 

221

住房保障支出

3.48

3.48

 

22102

住房改革支出

3.48

3.48

 

2210201

住房公积金

3.48

3.48

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

202.07

58.60

142.47

工资福利支出

53.37

53.37

 

  基本工资

16.27

16.27

 

  津贴补贴

26.36

26.36

 

  奖金

10.60

10.60

 

  社会保障缴费

0.14

0.14

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

142.47

 

142.47

  办公费

3.25

 

3.25

  印刷费

2.64

 

2.64

  邮电费

0.79

 

0.79

  差旅费

5.56

 

5.56

  维修()

0.33

 

0.33

  会议费

0.20

 

0.20

培训费

1.54

 

1.54

  公务接待费

1.59

 

1.59

  专用材料费

3.36

 

3.36

  劳务费

0.24

 

0.24

  委托业务费

122.19

 

122.19

  其他商品和服务支出

0.78

 

0.78

对个人和家庭的补助

 6.23

 6.23

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……生活补助

0.99

0.99

 

  …医疗费

1.76

1.76

 

  …住房公积金

3.48

3.48

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

 0

0

 0

 0

2.00

1.59

 0

0

0 

0 

1.59


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:农经局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:巴马县农经局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计353.63万元。

1.财政拨款收入319.57万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余34.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计202.07万元。包括:

按支出功能分类科目划分:

1.医疗卫生与计划生育(类)支出决算1.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗、生育保险方面支出。占总支出0.88%,同比增加0.07万元;增长4.12%

2.农林水支出(类)支出决算196.83万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、执法监管、统计监测与信息服务、农业组织化与产业化经营和其他农业方面的支出。占总支出的97.41%;同比减少96.53万元;下降32.9%

3.住房保障支出(类)3.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。占总支出的1.72%,同比增加0.56万元,增长19.18%

4.年末结转和结余151.56万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

巴马县农经局2015年度一般公共预算支出202.07万元,均为基本支出202.07万元。

按功能分类项级科目列示分析

1.医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出1.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗、生育保险方面支出。具体包括:

1)行政单位医疗(项)支出决算1.76万元,是本单位按照国家政策规定的比例支付职工医疗保险费用(单位部分);

2)其他计划生育事务支出(项)支出决算0.01万元;是本单位按照国家政策的规定支付给计划生育家庭的奖励金;

2.农林水支出196.82万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、执法监管、统计监测与信息服务、农业组织化与产业化经营和其他农业方面的支出。具体包括:

1)行政运行(项)支付决算49.69万元;是农经局按照国家政策的规定支付给职工的工资(基本工资、津贴补贴);

2)一般行政管理事务(项)支出决算42.63万元;是单位按照国家政策的规定发给职工的奖金和开展业务活动所发生的公共支出(包括办公费、水费、电费、邮电费、维护费等);

3)执法监管(项)支出决算0.10万元,是单位开展农业执法监管的活动中发生的差旅费;

4)统计监测与信息服务(项)支出决算3.51万元;是单位开展业务活动发生公共支出费用(包括办公费、差旅费等);

5)农业组织化与产业化经营(项)支出决算55.37万元;是单位开展业务活动发生公共支出费用(包括办公费、差旅费、委托业务费等);

6)其他农业支出(项)支出决算45万元;是单位依法行使农村土地承包合同、农村土地承包经营权流转的管理,依法调解仲裁农村土地承包纠纷过程中发生的一切费用(包括差旅费、会议费等);

    7)一般行政管理事务(项)支出决算0.53万元;是单位开展扶贫工作中发生的差旅费、会议费和培训费等;

3.住房保障支出(项)3.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。具体包括住房公积金(项)支出决算3.48万元;是单位按照国家政策的规定比例支付给职工的住房公积金(单位部分);

三、2014年度政府性基金支出决算情况

巴马县农村经济经营管理局2015年度无政府性基金方面支出。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出1.59万元,较上一年度减少0.93万元,下降36.9%,下降的主要原因是停止车辆运行费用。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.59万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年度相比减少1.73万元,下降100%。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元,2015年停止公务用车。

(二)公务接待费支出1.59万元。与上年度相比增加0.8万元,增长101.26%。全部是国内公务接待,累计接待20批次,约200人次。

(三)公务接待费支出1.59万元。其中:行政运行方面0.55万元;一般行政管理事务方面0.86万元;农业组织化与产业化方面0.18万元。接待费比2014年增加0.80万元的主要原因是:上级部门和同级单位业务往来频繁,接待数次比较多。

五、其他重要事项情况说明

(一)、国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本单位国有资产占用为0

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