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巴马瑶族自治县扶贫开发办公室 2015年部门决算及“三公”经费情况说明
【发布日期:2016-11-25 | 来源:精准办 | 浏览量:43】  


   

第一部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室概况

一、巴马瑶族自治县扶贫开发办公室主要职责职能

(一)贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

(二)拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施;参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

(三)承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任;负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管;负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

(四)配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施;负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作;负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

(五)组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作,推进片区扶贫开发,组织协调贫困乡镇的人才技术培训。

)负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。

(七)负责全县性扶贫开发涉外工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)基本情况

我单位于1994年元月份成立的正科级行政单位,单位内设综合股、政研督查股、项目管理股、社会扶贫股、资金管理股和社会扶贫管理中心6个机构。

(二)人员构成情况

单位共有编制12名,其中机关行政编制7名(后勤控制数1名),主任1名,副主任2名,科员3人;社会扶贫管理中心5人。

第二部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 3595.78

一、一般公共服务支出

 8.54

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 3.57

 

 

十二、农林水支出

 3539.87

 

 

十三、交通运输支出

 20

 

 

十九、住房保障支出

6.59

本年收入合计

3595.78

本年支出合计

 3578.57

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 17.21

 

 

 

 

收入总计

3595.78

支出总计

 3595.78


表二:收入决算表

                                                                                  单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3595.78

3595.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.54

8.54

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.54

8.54

 

 

 

 

 

2010301 

行政运行

8.54

8.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.56

3.56

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.56

3.56

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.56

3.56 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出 

0.012

0.012 

 

 

 

 

 

213

农林水支出 

3557.08

3557.08 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3546.93

3546.93 

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

109.6

109.6

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

51.06

51.06

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

736.27

736.27

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

309.6

309.6

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

2340.38

2340.38

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

10.15

10.15

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.15

10.15

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

20

20

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

20

20

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

20

20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.59

6.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.59

6.59

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.59

6.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 3578.5.1

185.36

3393.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.54

8.54

0

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.54

8.54

0

 

 

 

2010301

  行政运行

8.54

8.54

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.57

3.57

0

 

 

 

21005

医疗保障

3.57

3.57

0

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.57

3.57

0

 

 

 

21007

计划生育事务

0.012

0.012

0

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.012

0.012

0

 

 

 

213

农林水支出

3539.86

166.66

3373.21

 

 

 

21305

扶贫

3529.72

156.51

3373.21

 

 

 

2130501

行政运行

109.6

109.6

0

 

 

 

2130502

 一般行政管理事务

46.9

46.9

0

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

723.22

0

723.22

 

 

 

2130505

生产发展

309.6

0

309.6

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

2340.38

0

2340.38

 

 

 

21307

农村综合改革

10.15

10.15

0

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.15

10.15

0

 

 

 

214

交通运输支出

20

0

20

 

 

 

21401

公路水路运输

20

0

20

 

 

 

2140106

公路养护

20

0

20

 

 

 

221

住房保障支出

6.58

6.58

0

 

 

 

22102

住房改革支出

6.58

6.58

0

 

 

 

2210201

住房公积金

6.58

6.58

0

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3595.78 

一、一般公共服务支出

30

8.54

8.54

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

32

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.57

3.57

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

3539.86

3539.86

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

20

20

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

6.59

6.59

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

 3595.78

本年支出合计

54

3578.57

年初财政拨款结转和结余

25

0 

年末结转和结余

55

17.21

一般公共预算财政拨款

26

0 

 

56

 

              政府性基金预算财政拨款

27

0 

 

57

 

 

28

 

 

58

 

合计

29

 3595.78

合计

59

3595.78

 

表五:一般公共预算支出决算表

                                                                                                               单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 3578.57

185.36

3393.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.54

8.54

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.54

8.54

0

2010301

  行政运行

8.54

8.54

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.57

3.57

0

21005

医疗保障

3.57

3.57

0

2100501

  行政单位医疗

3.57

3.57

0

21007

计划生育事务

0.012

0.012

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.012

0.012

0

213

农林水支出

3539.86

166.65

3373.21

21305

扶贫

3529.72

156.51

3373.21

2130501

行政运行

109.6

109.6

0

2130502

 一般行政管理事务

46.9

46.9

0

2130504

 农村基础设施建设

723.21

0

723.21

2130505

生产发展

309.6

0

309.6

2130599

其他扶贫支出

2340.39

0

2340.39

21307

农村综合改革

10.15

10.15

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.15

10.15

0

214

交通运输支出

20

0

20

21401

公路水路运输

20

0

20

2140106

公路养护

20

0

200,000.00

221

住房保障支出

6.59

6.59

0

22102

住房改革支出

6.59

6.59

0

2210201

住房公积金

6.59

6.59

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

185.36

160.79

24.56

工资福利支出

153.35

153.35

 

  基本工资

71.59

71.59

 

  津贴补贴

30.55

30.55

 

 社会保障缴费

0.63

0.63

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

10.32

10.32

 

  其他工资福利支出

4.37

4.37

 

商品和服务支出

30.74

6.18

24.56

  办公费

14.57

 

14.57

  公务接待费

1.7 

 

1.7

  会议费

0.61

 

0.61

  差旅费

7.68

 

7.68

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

6.19

6.19

 

对个人和家庭的补助

1.26

1.26

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  遗属生活补助

1.26

1.26

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.11

0

16.84

0

16.84

10.27

0

0

16.84

0

16.84

10.27


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3595.78万元。

财政拨款收入3595.78万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计3578.57万元。包括:

1.一般公共服务(类)185.36 万元:主要用于工资福利支出153.35万元;商品和服务支出30.75万元;对个人和家庭的补助1.26万元.

2.住房保障支出(类)6.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.年末结转和结余17.21万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县扶贫开发办公室2015 年度一般公共预算支出3578.57万元,其中:基本支出185.36万元,项目支出 3393.21万元。工资福利支出153.35万元;商品和服务支出30.75万元;对个人和家庭的补助1.26万元,农林水支出3373.21万元;交通运输支出20万元。

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出27.11万元,较上一年度的9.43万元增加17.68万元,上升187%,上升的主要原因是精准扶贫点多面广,项目检查多,投入人力多等

其中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.84万元;公务接待费支出决算10.27万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出16.84万元,与上年度的4.46万元相比增加12.38万元,上升277%。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出16.84万元,与上年度的4.46万元相比增加 12.38万元,上升277%。上升的主要原因是全面实施精准扶贫建档立卡工作和精准扶贫工作,项目多,产业多,点多面广,项目检查多,投入人力多等。主要用于进村入户调查、建档立卡、机要文件交换、市内因公出行以及深入扶贫安置点开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二)公务接待费支出10.27万元。与上年度的4.97万元相比增加5.3万元,上升106%,全部是国内公务接待,累计接待77批次,约450人次。

四、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关行政运行支出118.15万元,一般行政管理事务支出46.9万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆。

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