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巴马县计生服务站2015年度部门决算公开
【发布日期:2016-11-15 | 来源:卫计委 | 浏览量:41】  

   

 

第一部分:巴马县计划生育服务站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县计划生育服务站2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县计划生育服务站2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:巴马县计划生育服务站概况

一、主要职能

巴马县计划生育服务站是隶属巴马瑶族自治县卫生和计划生育委员会管理的二层医疗机构,是财政全额拨款事业单位。其主要职能有:

1.生殖健康科普宣传、教育、咨询;

2.提供避孕药具及相关指导、咨询、随访;

3.对已施行避孕、节育 手术及复通手术、提供相关的咨询、随访、避孕和节育的医学检查;

4.计生手术并发症和计生药具不良反应的诊断、治疗;

5.施行避孕、节育手术和复通手术;

6.开展围绕生育、节育、不育其他生殖保健项目。

二、部门决算单位构成

巴马县计划生育服务站设有站办、B超室、人流室、检验室、药具站等。现有职工总数12人,其中:在职在编12人、同工同酬人员1人。卫生技术人员占总人数的85%。专业技术人员中取得初级职称9人。

 

 

 

 


 

 

第二部分:巴马县计划生育服务站2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 81.36

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

五、上级补助收入

 73.82

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 149.81

 

 

七、住房保障支出

 5.37

本年收入合计

155.18

本年支出合计

155.18

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

收入总计

155.18

支出总计

 155.18

 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 155.18

 

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

2.43 

2.43 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务 

147.38

73.55 

 73.83

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

147.36

73.53

73.83

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事物出

0.02 

0.02 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

5.37 

5.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

155.18 

155.18 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

2.43 

 2.43

 

 

 

 

21007

计划生育事务

147.38 

 147.38

 

 

 

 

2100717

计划生育服务 

147.36 

 147.36

 

 

 

 

 2100799

其他计划生育事物支出 

0.02 

 0.02

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

5.37 

5.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

81.36 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

75.99 

 75.99

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

5.37 

 5.37

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

81.36 

本年支出合计

29

81.36 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

81.36 

合计

34

81.36 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

81.36 

81.36 

 

 2100502

 事业单位医疗

2.43 

2.43 

 

21007 

 计划生育事物

73.56 

73.56 

 

2100717

计划生育服务

73.54

73.54

 

2100799

其他计划生育事物支出

0.02

0.02

 

2210201

住房公积金

5.37

5.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 81.36

 70.61

 10.75

工资福利支出

 62.99

 62.99

 

  基本工资

 30.98

 30.98

 

  津贴补贴

 3.30

 3.30

 

  社会保障缴费

 4.25

 4.25

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 21.37

 21.37

 

  其他工资福利支出

 3.09

 3.09

 

商品和服务支出

 

 

 10.75

  办公费

 

 

 1.29

  印刷费

 

 

 0.09

水费

 

 

0.05

  电费

 

 

  1.34

  邮电费

 

 

  0.31

  差旅费

 

 

  1.04

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 6.63

对个人和家庭的补助

 

 7.62

 

  奖励金

 

 0.03

 

 住房公积金

 

 5.37

 

  ……

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 2.22

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

0

0 

0

注:本表无数据


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巴马县计划生育服务站没有政府性基金财政拨款收入,也没有安排政府性基金财政拨款支出,故本表无数据.

 

注:本表无数据。


第三部分:巴马县计划生育服务站2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  155.18 万元。

1.财政拨款收入 81.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入73.82万元,为上级主管部门拨付的资金。

3.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入均为0万元。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入均为0万元。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余 101.23 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 155.18 万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出149.81 万元:主要用于事业单位医疗2.43万元;计划生育服务,例如生殖健康检查、孕前优生健康检查、免费技术服务147.38万元,及其他计划生育服务0.2万元。

2.住房保障支出(类) 5.37 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县计划生育服务站2015年度一般公共预算支出决算155.18 万元,其中:基本支出 155.18 万元,项目支出 0 万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

.医疗卫生与计划生育支出科目149.81元,占支出总决算96.53%。

住房保障支出科目5.37万元,占支出总决算3.46%。

2.按经济分类科目划分:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,其中:

1.工资福利支出(类)支出决算70.75万元,占支出总决算45.59%。明细如下:

基本工资(款)支出决算30.98万元,是按规定发放的基本工资,包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;津贴补贴(款)指出决算3.31万元,是按规定发放的事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

社会保障缴费(款)支出决算8.76万元,是按规定为职工缴纳的几班养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

绩效工资(款)支出决算21.36万元,用于支付事业单位工作人员的绩效工资。

其他工资福利支出(款)支出决算6.34万元,用于其他对职工的工资福利支出。

2.商品和服务支出10.75万元,占支出总决算13.21%。明细如下:

办公费(款)支出决算30万元,用于支付日常办公经费及购买办公用品等。

印刷费2.97万元,用于日常办公、宣传活动等印刷的费用。

水费0.13万元,用于支付整个年度单位的用水开支。

电费1.59万元,用于支付整个年度单位的用电开支。

邮电费0.49万元,用于支付单位的报刊费及资料费。

差旅费5.92万元,用于支付职工日常公务出差、下乡的伙食补助、交通补助、车船费、过路费等支出。

维修(护)费0.47万元,用于单位日常办公设备的维修(护)支出。

培训费0.57万元,用于支付职工参加系统内业务培训的经费开支及单位召开业务培训会议的开支。

公务接待费0.64万元,用于单位日常公务接待做必须的用餐费。

公务用车运行维护费9.67万元,是计划生育流动救护车的车辆用油、车辆维修费等开支。

其他商品和服务支出22.82万元,用于单位维持正常运转的其他开支。

3. 对个人和家庭的补助支出7.62万元,占支出总决算9.36%。明细如下:

奖励金(款)支出决算0.02万元,是实行只生育一个小孩政策职工的独生子女奖励。

住房公积金(款)支出决算5.37万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

其他队个人和家庭的补助支出(款)支出决算3.77万元,用于其他对个人和家庭的补助支出,例如遗嘱补助等。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

巴马县计划生育服务站2015年度政府性基金支出 0    万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出0 万元。本单位2015年度没有安排政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出81.36 万元,分为人员经费支出和公用经费支出。

1.人员经费 70.16 万元,主要包括:工资福利支出(类)70.61万元,占财政拨款支出总决算86.78%,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细入:基本工资30.98万元、津贴补贴3.3万元、社会保障缴费4.25万元、绩效工资21.37万元、其他工资福利支出3.09万元。对个人和家庭的补助支出7.62万元,占财政拨款支出总决算9.36%,支付用于对个人和家庭的补助支出。明细如:奖励金0.03万元、住房公积金5.37万元、其他对个人和家庭补助支出2.22万元;

2.公用经费 10.75 万元,主要包括:商品和额服务支出(类)10.75万元,占财政拨款支出总决算的12.21%,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如:办公费1.29万元、印刷费0.09万元、水费0.05万元、电费1.34万元、邮电费0.31万元、差旅费1.04万元、其他商品和服务支出6.63万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 9.67 万元;公务接待费支出决算0.64  万元。

本年度本部门三公经费支出总决算10.31万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 0 万元,与2014年度相比无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,该车辆为特种专业技术用车。

 

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