欢迎您访问巴马县政府网!
中共巴马瑶族自治县委员会办公室2015年部门决算
【发布日期:2016-11-14 | 来源:县委办公室 | 浏览量:61】  

   

 

第一部分:中共巴马瑶族自治县委员会办公室概况

基本情况

二、机构设置

三、设在机构主要职责、人员编制和领导职数

四、挂牌机构主要职责、人员编制和领导职数

部门决算单位构成

第二部分: 中共巴马瑶族自治县委员会办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共巴马瑶族自治县委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共巴马瑶族自治县委员会办公室概况

一、基本情况

中共巴马瑶族自治县委员会办公室属于党政机关。

二、机构设置

(一)自治县党委办公室内设综合文电室、综合协调室、机要保密室、党委信息管理办公室等4个机构,其名称及主要职责

1.综合文电室主要职责:

1)负责自治县党委办公室文电处理工作。负责以自治县党委及办公室名义发布的文件起草、修改、审核、印制、分发和管理工作;负责自治县党委大事记的收集、整理工作。

2)负责自治县党委常委会、自治县党委常委扩大会、自治县四家班子联席会、党政联席会等重大会议统筹安排和上级领导到我县调研活动的组织协调。

3)负责自治县党委及党委领导的综合服务工作。负责围绕自治县党委总体工作部署和中心工作开展综合性、专题性调查研究,为自治县党委提供决策参考;负责自治县党委综合性汇报材料、重大会议活动方案的草拟、审核工作;负责收集全县各方面的重要情况、问题和建议信息,供自治县党委领导参考;负责自治县党委常委会年度工作要点、计划、总结的撰写。

    4)协助自治县党委领导同志处理需由自治县党委组织处理的突发事件,协调督促相关应急处置工作;协调新闻单位宣传报道自治县党委重大工作措施和重要政务活动。

5)负责自治县党委及办公室的日常值班及节假日值班安排;及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态;负责处理值班期间各类紧急文电及向上级部门报送的重大紧急事件汇报材料;负责督促、指导、检查下级党委和部门的值班工作,保证本辖区内党委系统值班工作正常有序运转。

6)办理自治县党委领导交办的其他工作。

2.综合协调室主要职责:

1)负责制定自治县党委办公室财务、会计制度并监督执行;负责自治县党委办公室经费预决算、转拨以及预算外资金的管理;负责办公室电脑、办公设施、车辆等公共财物的使用管理。

2)负责自治县党委办公室人事档案、工资福利、机构编制、年度考核、干部培训、思想政治教育等工作;做好自治县党委办公室党务、工会、计生、妇女、文体活动等工作;负责自治县党委办公室聘用人员管理工作。

3)负责综合协调与自治县党委其他部门及县直单位的关系,协调处理相关单位之间的业务等工作。

4)负责自治县党委办公室的对外接待、群众信访、会议食宿安排、办公用品、报刊信件收发、会议室管理等后勤保障服务工作。

5)承办自治县党委领导交办的其他工作。

3.机要保密室主要职责:

负责机要文(信)件的收发、登记、批阅、传阅、催办、清退、归档等处理工作和机要档案的查询工作;负责机密传真件的收发和密码电报的接收,尤其要做好非办公时间和节假日密码电报的接收和紧急处理工作。负责党刊、内参等秘密刊物的订阅、接收、登记、分发、传阅和保密工作。认真做好保密工作,协助有关单位做好涉密文件的丢失、泄密等调查处理工作。负责管理自治县党委、自治县党委办公室印章。

4.自治县党委信息管理办公室主要职责:

1)严格遵守有情必报、逐级上报、规范运作、安全保密的工作原则,保证党委与上、下级党委和有关部门联络畅通;随时了解、掌握本辖区内发生的重大情况和动态。

2)负责接收和处理有关单位上报的重大紧急事件信息;实行值班信息报告制度,及时向党委领导和上级党委报告本辖区内发生的紧急重大情况,协助党委领导和有关部门进行处置,并及时反馈处置情况。

3负责全县党委信息的收集、整理、报送工作;负责自治县党委信息刊物的编发工作;负责全县党委系统信息业务指导和信息员培训工作,督促各乡镇及县直部门做好信息上报工作;负责信息调研工作,为自治县党委领导决策提供信息参考。

4)完成上级党委下达的信息报送任务,组织辖区内各乡镇、各单位的信息报送,提高信息文稿质量和报送水平。

5)承办自治县党委领导交办的其他工作。

(二)人员编制和领导职数设置

总编制23名,其中行政编制17名(含自治县党委督查室2名,政策研究室1名),后勤服务人员控制数6名。设置主任1名,副主任5 名(1名副主任兼任自治县党委督查室主任、1名副主任兼任自治县党委政策研究室主任),党委信息管理办公室设主任1名(由乡科级干部担任)。

三、设在机构主要职责、人员编制和领导职数

(一)自治县党委督查室

1.主要职责:

1)负责督促检查中央、自治区、市及自治县党委重大决策、重要工作部署以及重要决议、决定的贯彻落实情况的督促检查和综合反映。负责自治县党委及常委会议决定事项的督促检查。负责督促检查中央、自治区党委、市及自治县党委领导同志重要批示、交办事项的督办及落实情况的反馈等工作。

2)根据自治县党委的重大决策和重要工作部署,建立和完善督查工作机制,制定年度督查工作计划,组织实施全县重大督查活动,协调和规范各部门的督查活动,对督查效果作出评价。督办市委、自治县党委书记信箱来信、人民网等网友留言。

3)负责全县党委系统督查队伍的业务指导、培训和考评工作。

4)负责由自治县党委、党委办公室办理的人大代表议案和政协委员提案的承办工作。

5)承办自治县党委交办的其他工作。

2.人员编制和领导职数:

机关行政编制2名(包含在自治县党委办公室总编制数内),设主任1名(由自治县党委办公室副主任兼任),专职副主任(副科长级) 1 名,督查员(副科级)1名。

(二)自治县党委政策研究室

1.主要职责:

1)认真分析研究中央和自治区、市各项决策部署,结合发展形势,围绕全县发展大局,对全县经济、政治、社会、党建、文化等方面的重大问题进行调查研究,并提出建设性意见,供自治县党委决策参考。

2)组织、参与或协同有关部门研究全县中长期发展战略、总体规划、重点发展政策及举措。

3)承担自治县党代会、全委会等重大会议活动文稿的起草、修改、审核等工作。做好自治县党委重大会议活动方案和材料的撰写、审核、印发等工作。

4)根据自治县党委的部署和安排,组织协调县级机关和乡镇的调研力量,围绕自治县党委中心工作和热点、难点问题,确定调研课题,进行专题调查研究;及时总结和推广各乡镇各部门推进经济社会发展的好经验、好做法。

5)完成自治县党委交办的其他工作。

2.人员编制和领导职数:

机关行政编制1名(包含在自治县党委办公室总编制数内),设主任1名(由自治县党委办公室副主任兼任),专职副主任(副科长级)1名。

(三)自治县绩效考评领导小组办公室

1.主要职责:

1)承办自治县绩效考评领导小组的日常工作。

2)根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法。

3)审定考评对象根据职能任务和工作要求制定绩效计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见建议。

4)对各乡镇及县直机关进行年度绩效考评。

5)指导、检查各乡镇和县直机关的绩效考评工作。

6)完成自治县绩效考评领导小组交办的其他工作事项,完成区、市年终和不定期的各种绩效考评察访核验重大组织协调及服务工作。

7)负责指导、监督、检查和管理自治县绩效评估中心。

自治县绩效考评领导小组办公室内设绩效评估中心,其主要职责:

1)组织制定和完善绩效考评指标和考评办法。

2)收集和汇总各乡镇、县直、上级直管各单位年度考评情况报告县绩效考评领导小组审定,起草有关工作报告,筹办有关会议,负责文秘、信息、督查、统计及内部管理等工作。

3)协助自治县绩效考评领导小组办公室做好绩效管理、调研、综合考评、公众评议及绩效评估的日常具体工作。

4)负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设和管理工作。

5)探讨绩效评估与绩效管理的理论问题、指标体系、技术方法、绩效考评机制等。

2.人员编制和领导职数:

机关行政编制2名,设主任(正科长级)1名,副主任(副科长级)1名。内设绩效评估中心,核定财政全额拨款事业单位编制6名,设主任1名(副科级)、副主任1名。

四、挂牌机构主要职责、人员编制和领导职数

(一)自治县党委保密委员会办公室(自治县国家保密局)

1.主要职责:

1)贯彻执行上级党委和政府保密工作方针、政策、法律法规和工作部署。

2)承担自治县党委保密委员会的日常工作,管理自治县涉密载体销毁管理中心工作。

3)在上级保密行政管理部门指导下,主管本行政区域的保密工作。制定本县保密工作规划、计划,并组织实施。

4)依法组织开展保密审查、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作。

5)依法组织开展经常性的保密宣传教育和业务培训。

6)依法对机关、单位执行保密法律法规情况进行指导和督查,以及保密管理考评工作。

7)完成自治县党委、政府交办的其他工作。

自治县党委保密委员会办公室(自治县国家保密局)内设自治县涉密载体销毁管理中心,其主要职责:

    1)负责对县内机关、单位纸、磁、光、胶介质等涉密载体进行监管、协调、指导和销毁工作;

    2)对各单位各类涉密载体在销毁前的集中、登记、保管、运输和销毁等各环节的安全保密检查;

    3)负责联系、押送本中心销毁能力以外的密件(密品)前往外地(中心)监销;

4)承担自治县保密技术检查分队的保密行政执法和保密技术检查工作;

5)完成自治县国家保密局(自治县党委保密委员会办公室)交办的其他工作任务。

2.人员编制和领导职数:

机关行政编制 2名,其中设主任(局长)1名,副主任(副局长)1名。自治县涉密载体销毁管理中心核定财政全额拨款事业编制2名,设主任1名。

(二)自治县党委机要局(自治县国家密码管理局)

1.主要职责:

    自治县党委机要局和自治县国家密码管理局实行一套人马,两块牌子,既是全县密码工作的业务领导和管理部门,又是自治县党政领导机关秘密信息的传输办理和自治县密码工作领导小组的办事部门,执行24小时值班制。主要职责有:

    1)贯彻执行党和国家密码工作方针政策和上级工作部署,拟定全县密码工作发展规划,制定完善相关制度,研究提出解决密码工作重要问题的意见建议。

    2)实施全县密码工作业务领导和管理、密码使用规划和审核报批、密码设备管理和维护、密码预决算,实施全县密码工作的技术指导、技术保障和技术创新。

    3)负责机要综合业务传输网络应用,做好党政密码通信网络、党政视频会议系统、党政机要专线电话系统、机要安全监控系统和密码通信应急指挥系统的规划、建设及管理工作。

    4)组织实施以紧急重要电报办理和随行领导服务为重点的密码通信工作,翻译、传输、批抄、递送自治县党委、人民政府及其所属各部门的密码电报及内部明电,承办自治县党委、人民政府交办的有关信息加密任务。

    5)负责全县党政机关信息化建设和信息化密码保障工作,为电子政务内网用户提供密钥管理和电子认证服务,开展商用密码检查,促进商用密码规范使用。负责做好加密手机的配发和管理工作。

    6)负责密码、密码设备和密码电报的管理使用和安全保密工作,建立密码安全预警机制和密码管理执法协作机制,组织开展密码安全保密管理专项检查,查处全县密码失泄密等违法违规行为。

    7)负责机要干部管理的相关工作, 组织对机要干部进行专业教育和培训,组织开展机要干部政审工作,确保机要干部队伍纯洁可靠。

    8)负责对上级党政机关各部门延伸到我县的密码通信单位实施密码管理业务指导。

9)承担自治县密码工作领导小组日常工作,完成自治县党委、政府交办的其他工作任务。

2.人员编制和领导职数:

机关行政编制5名,设局长1名,副局长1名,专职密码督查员(副科长级)1名。基本职能:

(一)负责办理自治县党委日常事务工作,确保自治县党委工作的正常高效运转。

(二)负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查,负责上级党委、自治县党委重大决策、重要会议决定事项、重要工作部置和上级党委、自治县党委领导的批示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

(三)负责自治县党委文件、电报、信函等文电处理工作,做好自治县党委文件、重要文稿和自治县党委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理等工作。

(四)负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析,向县、市、区党委提供有参考价值的情况、信息和建议,为自治县党委做好参谋服务工作。

(五)负责自治县党委领导参加重要会议和活动的方案审核、组织安排、对接联络等统筹协调工作。

(六)负责全县党委系统办公室的文电处理、综合值班、党委信息等业务指导工作。

(七)负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文(信)件的传递工作。协调全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作,对全县机要部门实行业务指导。   

(八)负责全县保密业务的指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能。

(九)负责协调自治县人大办公室、政府办公室、政协办公室的相关工作事宜。

(十)完成自治县党委及自治县党委领导交办的其他事项。

部门决算单位构成

部门决算主要包括以下4个单位:

(一)中共巴马瑶族自治县委员会办公室

(二)自治县党委保密委员会办公室(自治县国家保密局)

(三)自治县党委机要局(自治县国家密码管理局)

(四)自治县绩效考评领导小组办公室

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中共巴马瑶族自治县委员会办公室2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

10,394,330.58

 

一、一般公共服务支出

10536523.97

二、事业收入

 

二、公共安全支出

313897.84

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

90449.42

四、其他收入

 

四、农林水支出

2600

 

 

五、商业服务业等支出

17310

 

 

六、住房保障支出

161557.84

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10,394,330.58

本年支出合计

11122339.07

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 754,536.00

年末结转与结余

26,527.51

 

 

 

 

收入总计

11,148,866.58

支出总计

11,148,866.58

 


 

 

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,394,330.58

10,394,330.58

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

9,829,865.48

9,829,865.48

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,596,673.50

1,596,673.50

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

660,900.00

660,900.00

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

935,773.50

935,773.50

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7,206,819.98

7,206,819.98

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

1,938,241.13

1,938,241.13

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

4,537,834.85

4,537,834.85

 

 

 

 

 

2013105

  专项业务

30,744.00

30,744.00

 

 

 

 

 

2013150

  事业运行

700,000.00

700,000.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,026,372.00

1,026,372.00

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

1,026,372.00

1,026,372.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

307,257.84

307,257.84

 

 

 

 

 

20409

国家保密

307,257.84

307,257.84

 

 

 

 

 

2040901

  行政运行

227,257.84

227,257.84

 

 

 

 

 

2040904

  保密技术

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

2040905

  保密管理

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90,449.42

90,449.42

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

89,789.42

89,789.42

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

89,789.42

89,789.42

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

660.00

660.00

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

660.00

660.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5,200.00

5,200.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

5,200.00

5,200.00

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

5,200.00

5,200.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

161,557.84

161,557.84

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

161,557.84

161,557.84

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

161,557.84

161,557.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,122,339.07

11,122,339.07

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10,536,523.97

10,536,523.97

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,596,673.50

1,596,673.50

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

660,900.00

660,900.00

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

935,773.50

935,773.50

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

0.00

0.00

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

0.00

0.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7,791,795.98

7,791,795.98

 

 

 

 

2013101

  行政运行

2,019,199.13

2,019,199.13

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

4,985,240.85

4,985,240.85

 

 

 

 

2013105

  专项业务

30,744.00

30,744.00

 

 

 

 

2013150

  事业运行

756,612.00

756,612.00

 

 

 

 

20135

对外联络事务

0.00

0.00

 

 

 

 

2013502

  一般行政管理事务

0.00

0.00

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,148,054.49

1,148,054.49

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

1,148,054.49

1,148,054.49

 

 

 

 

204

公共安全支出

313,897.84

313,897.84

 

 

 

 

20409

国家保密

313,897.84

313,897.84

 

 

 

 

2040901

  行政运行

233,897.84

233,897.84

 

 

 

 

2040904

  保密技术

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

2040905

  保密管理

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90,449.42

90,449.42

 

 

 

 

21005

医疗保障

89,789.42

89,789.42

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

89,789.42

89,789.42

 

 

 

 

21007

计划生育事务

660.00

660.00

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

660.00

660.00

 

 

 

 

213

农林水支出

2,600.00

2,600.00

 

 

 

 

21305

扶贫

2,600.00

2,600.00

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

2,600.00

2,600.00

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

17,310.00

17,310.00

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

17,310.00

17,310.00

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

17,310.00

17,310.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

161,557.84

161,557.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

161,557.84

161,557.84

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

161,557.84

161,557.84

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

10,394,330.58

 

一、一般公共服务支出

18

10536523.97

10536523.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

19

313897.84

313897.84

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

90449.42

90449.42

 

 

4

 

四、农林水支出

21

2600

2600

 

 

5

 

五、商业服务业等支出

22

17310

17310

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

161557.84

161557.84

 

本年收入合计

12

10,394,330.58

本年支出合计

29

11122339.07

年初财政拨款结转和结余

13

754,536.00

年末结转和结余

30

26,527.51

一般公共预算财政拨款

14

754,536.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

11,148,866.58

合计

34

11,148,866.58

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,122,339.07

11,122,339.07

 

201

一般公共服务支出

10,536,523.97

10,536,523.97

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,596,673.50

1,596,673.50

 

2010302

  一般行政管理事务

660,900.00

660,900.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

935,773.50

935,773.50

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7,791,795.98

7,791,795.98

 

2013101

  行政运行

2,019,199.13

2,019,199.13

 

2013102

  一般行政管理事务

4,985,240.85

4,985,240.85

 

2013105

  专项业务

30,744.00

30,744.00

 

2013150

  事业运行

756,612.00

756,612.00

 

20136

其他共产党事务支出

1,148,054.49

1,148,054.49

 

2013602

  一般行政管理事务

1,148,054.49

1,148,054.49

 

204

公共安全支出

313,897.84

313,897.84

 

20409

国家保密

313,897.84

313,897.84

 

2040901

  行政运行

233,897.84

233,897.84

 

2040904

  保密技术

70,000.00

70,000.00

 

2040905

  保密管理

10,000.00

10,000.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90,449.42

90,449.42

 

21005

医疗保障

89,789.42

89,789.42

 

2100501

  行政单位医疗

89,789.42

89,789.42

 

21007

计划生育事务

660.00

660.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

660.00

660.00

 

213

农林水支出

2,600.00

2,600.00

 

21305

扶贫

2,600.00

2,600.00

 

2130502

  一般行政管理事务

2,600.00

2,600.00

 

216

商业服务业等支出

17,310.00

17,310.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

17,310.00

17,310.00

 

2160502

  一般行政管理事务

17,310.00

17,310.00

 

221

住房保障支出

161,557.84

161,557.84

 

22102

住房改革支出

161,557.84

161,557.84

 

2210201

  住房公积金

161,557.84

161,557.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

11,122,339.07

4,056,975.03

7065364.04

工资福利支出

2,015,028.83

2,015,028.83

 

  基本工资

850,116.00

850,116.00

 

  津贴补贴

795,321.00

795,321.00

 

  奖金

107,124.39

107,124.39

 

  社会保障缴费

104,460.44

104,460.44

 

  伙食费

51,365.00

51,365.00

 

  其他工资福利支出

106,642.00

106,642.00

 

商品和服务支出

5721797.54

 

5721797.54

  办公费

932460.4

 

 932460.4

  印刷费

276986.5

 

 276986.5

  手续费

257.5

 

 257.5

  电费

43669.57

 

 43669.57

  邮电费

110928.63

 

110928.63

物业管理费

720

 

720

  差旅费

735015.1

 

735015.1

维修费

25090

 

25090

  会议费

175764

 

175764

培训费

41017.7

 

41017.7

  公务接待费

568825

 

568825

劳务费

9695.27

 

9695.27

委托业务费

690900

 

690900

公务用车运行维护费

598126.25

 

598126.25

  其他商品和服务支出

1612341.54

 

1612341.54

对个人和家庭的补助

2041946.2

 2041946.2

 

  生活补助

1877530.2

 1877530.2

 

  奖励金

1380

 1380

 

  住房公积金

163036

 163036

 

其他资本性支出

1343566.5

 

 1343566.5

办公设备购置

437293

 

 437293

专用设备购置

1800

 

 1800

信息网络及软件购置更新

904473.5

 

 904473.5


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1168000

0

600000

0

600000

568000

1166951.25

0

598126.25

0

598126.25

568825


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共巴马瑶族自治县委员会办公室没有政府性基金收入也没有政府性基金安排的支出故本表无数据


第三部分:中共巴马瑶族自治县委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计11148866.58元。

1.财政拨款收入10394330.58元,为自治财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余754536元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计11148866.58元。包括:

1.一般公共服务(类)10536523.97元:主要用于保障办公室日常运转方面的支出。

2公共安全支出(313897.84元,主要用于保密局为保障机构正常运行的支出。

3医疗卫生与计划生育支出(类)90449.42元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4农林水支出(类)2600元,主要用于日常办公方面的支出

5商业服务业等支出(类)17310元,主要用于日常办公方面的支出。

6.住房保障支出(类)161557.84元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余26527.51元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

中共巴马瑶族自治县委员会办公室2015年度一般公共预算支出1122339.07其中基本支出1122339.07

1.一般公共服务支出(类)10536523.97元,是县委办根据自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算660900元,是县委办用于设备更新购置、印刷费、培训费、会议费等方面的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算935773.50元,是县委办根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算2019199.13元,是县委办按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算4985240.85元,是县委办按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出决算30744元,是县委办按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算756612元,是县委办按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算1148054.49元,是县委办按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.公共安全支出(类)313897.84元,是保密局为保障机构正常运行的支出。具体情况如下:

国家保密(款)行政运行(项)支出233897.84元,是保密局根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

国家保密(款)保密技术(项)支出70000元,是保密局购置计算机保密检查设备的支出。

国家保密(款)保密管理(项)支出10000元,是保密局为保密设施、销毁设备维护和耗材的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)90449.42元,是县委办主要按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出89789.42元,是县委办按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

计划生育事务(款)其他计划生育家庭奖励(项)支出660元,是县委办按照国家政策规定对独生子女家庭的奖励支出。

4.农林水支出(类)2600元,是县委办用于扶贫方面的支出。具体如下:

扶贫(款)一般行政管理事务(项)2600元,主要用于扶贫方面的支出。

5.商业服务业等开支(类)17310元,主要用于单位日常开支。具体情况如下:

旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)17310元,主要用于单位日常开支。

6.住房保障支出(类)支出161557.84元,是县委办按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出161557.84元,是县委办按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

中共巴马瑶族自治县委员会办公室2015年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出11122339.07元,其中:人员经费4056975.03元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、生活补助、奖励金、住房公积金等;公用经费7065364.04元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费等。

五、一般公共决算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共决算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算598126.25元;公务接待费支出决算568825元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排中共巴马瑶族自治县委员会办公室、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出598126.25元。其中:

公务用车运行支出598126.25元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,中共巴马瑶族自治县委员会办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出598126.25元,平均每辆8.5万元。

(三)公务接待费支出568825元。其中国内公务接待批次300多次,人次4000多次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)本年度本部门三公经费支出1166951.25元,比年初预算数1168000元少1048.75元,比上年“三公”经费支出数777661.45元,增加389289.8元,增长50%,主要原因是:1、车辆老化维修费用增加,以及公务外出增多而增加公务用车运行费用;22015年因为创建旅游名县等专项工作,产生的接待费也较上年增多。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本单位机关运行经费支出7065364.04元,比20143070224.35元,增加3995139.69元,增长130%。主要原因是机要机房的建设支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额224400元,其中:政府采购货物支出224400元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额224400元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额224400元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

版权所有 翻版必究 Copyright ©2008-2017 [使用者网站] Powered By [巴马网]