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巴马瑶族自治县纪委监察局2015年部门决算
【2016-11-14 00:00:00 | 来源:县纪委 | 浏览量:57】  

    目    

第一部分:自治县纪委监察局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治县纪委监察局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:自治县纪委监察局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。      五、其他重要事项情况说明

 

第一部分:自治县纪委监察局概况

一、主要职能

1.主管全县的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委,市委、市纪委和县委关于党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡(科)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败工作。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央,国务院,中央纪委、监察部,自治区党委、自治区人民政府,自治区纪委、监察厅,市委、市人民政府,市纪委、监察局和县委、县人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府负责人、县直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府、自治县人民政府颁发的决议和命令的情况。

二、部门决算单位构成

1.办公室

2.纪检监察一室

3.纪检监察二室

4.党风政风监督室

5.信访室

6.审理室

 

 

第二部分:自治县纪委监察局 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 291.07

一、一般公共服务支出

 344.95

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 5.93

 

 

七、住房保障支出

  9.51

 

 

 

 

本年收入合计

291.07

本年支出合计

 360.39

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 73.05

年末结转与结余

 3.73

 

 

 

 

收入总计

364.12

支出总计

360.39 


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

     291.07

   291.07

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

           275.62

275.62

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

           275.62

          275.62

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

           157.32

           157.32

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

           95.60

           95.60

 

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

            22.70

            22.70

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

       5.94

       5.94

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

      5.92

      5.92

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

      5.92

      5.92

 

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

       0.02

       0.02

 

 

 

 

 

2100705

  计划生育家庭奖励

       0.02

       0.02

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

      9.51

      9.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

      9.51

      9.51

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

       9.51

       9.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

       360.39

    360.39

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

    344.95

    344.95

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

    344.95

    344.95

 

 

 

 

2011101

  行政运行

    157.32

    157.32

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

   161.61

   161.61

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

     26.01

     26.01

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

      5.94

      5.94

 

 

 

 

21005

医疗保障

      5.92

      5.92

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

      5.92

      5.92

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

      0.02

      0.02

 

 

 

 

2100705

  计划生育家庭奖励

      0.02

      0.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

      9.51

      9.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

      9.51

      9.51

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

      9.51

      9.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 291.07

一、一般公共服务支出

18

344.95

 344.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

……

22

 

 

 

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

5.94

 5.94

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

9.51 

 9.51

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

291.07

本年支出合计

29

360.39 

年初财政拨款结转和结余

13

 73.05

年末结转和结余

30

3.73 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 364.12

合计

34

364.12

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

    360.39

360.39 

0 

201

一般公共服务支出

    344.95

    344.95

0 

20111

纪检监察事务

    344.95

    344.95

0

2011101

  行政运行

    157.32

    157.32

0

2011102

  一般行政管理事务

    161.61

    161.61

0

2011199

  其他纪检监察事务支出

    26.01

     26.01

0

210

医疗卫生与计划生育支出

     5.94

      5.94

0

21005

医疗保障

      5.92

      5.92

0

2100501

  行政单位医疗

      5.92

      5.92

0

21007

人口与计划生育事务

      0.02

      0.02

0

2100705

  计划生育家庭奖励

      0.02

      0.02

0

221

住房保障支出

      9.51

     9.51

0

22102

住房改革支出

     9.51

      9.51

0 

2210201

  住房公积金

      9.51

      9.51

0 

 

 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 360.39

155.72

 204.67

工资福利支出

140.27

146.19

 0

  基本工资

 52.94

52.94

 0

  津贴补贴

 55.29

55.29

 0

  奖金

 31.54

 31.54

 0

  社会保障缴费……

 6.42

 6.42

 0

 ……

 0

0

 0

  其他工资福利支出

 0

0

 0

商品和服务支出

 185.28

0

185.28

  办公费

 43.65

 0

43.65

  印刷费

 25.50

 0

25.50

  电费

 0

 0

 0

  邮电费

 10.57

 0

 10.57

  差旅费

 25.04

 0

25.04

会议费

5.46

0

5.46

培训费

7.24

0

7.24

公务接待费

13.63

0

13.63

公务车辆运行维护费

21.56

0

21.56

  其他商品和服务支出

32.63

 0

 32.63

对个人和家庭的补助

9.53

9.53

 0

  奖励金

0.02

 0.02

 0

  医疗费

 0

 0

 0

 住房公积金

9.51

9.51

 0

  ……

 0

 0

 0

  购房补贴

 0

 0

 0

  其他对个人和家庭的补助支出

 0

 0

 0

其他基本建设支出

19.39

 0

 19.39

  办公设备购置费

19.39

 0

 19.39

  公务用车购置

 0

 0

0

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 0

  国内贷款

 0

 0

 0

  产权参股

 0

 0

 0

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 0

其他支出

 0

 0

 0


 

 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.18

0

21.56

0

21.56

13.62

35.18

0

21.56

0

21.56

13.62

注:公务接待费用包含两类,其中:一般公务接待费4.02万元,案件查办工作用餐9.60万元。


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。


 

第三部分:自治县纪委监察局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 291.07万元。

1.财政拨款收入291.07万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,本单位无事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,本单位无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,本单位无预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.上年结转和结余73.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计360.39万元。包括:

1.一般公共服务(类)344.95万元:其中行政运行157.32万元,主要用于本委局为保障机构正常运行、开展纪检监察事务等活动的基本支出;一般行政管理事务161.61万元,用于本委局未单独设置项级科目的其他项目支出;其他纪检监察事务支出26.01万元,用于其他纪检监察事务方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)5.94万元:主要用于本委局按国家政策规定为职工交纳的基本医疗费及独生子女奖励金的支出。

3.住房保障支出(类)9.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余3.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

自治县纪委监察局2015 年度一般公共预算支出360.39万元,其中:基本支出360.39万元,项目支出0万元。基本支出:

1.人员经费155.71万元,主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的种类报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、独生子女奖励、遗嘱生活补助、住房公积金等支出。

2.日常公用经费204.67万元,主要用于本委局为保障机构正常运行、开展纪检监察事务等活动等购买的商品和服务支出,包括办公设备购置的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

自治县纪委监察局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。(本单位无政府性基金支出)

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出360.39万元,其中:人员经费155.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金及独生子女奖励金等支出;公用经费204.67万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算21.56万元;公务接待费(含专案组办案工作餐费)支出决算13.62万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排自治县纪委监察局机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出21.56万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出21.56万元。主要用于自治县纪委监察局在区内外、市、县因公出行、办理案件调查、信访排查、督促检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及上级纪检监察专案组查办案件车辆燃料费等支出。2015年,自治县纪委监察局所属单位开支财政拨款的公务及执法用车保有量为4辆,全年运行费支出21.56万元。此费用包含保障上级纪检监察机关专案组在巴马查办案件车辆运行费用。

公务接待费支出4.02万元。国内公务接待批次46次,人次452次。本单位无国(境)外公务接待。

(四)案件查办业务工作用餐9.60万元,主要是本委局及上级纪检专案组查办案件时的工作用餐。

(五)本年度本部门三公经费支出35.18万元,与年初预算数35.18万元持平,比上年“三公”经费支出数增长0.58万元,增长1.68%。其中,公务接待费支出4.02万元案件查办业务工作用餐9.60万元主要原因是本委局办理案件调查2015年立案数比2014年增长52.77%、信访排查增长、督促检查等数量增多及上级纪检监察机关专案组查办案件工作量增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出204.67万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少175.07万元,降低46.1%。主要原因是:今年无车辆购置支出及机关办公费用相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额19.39万元,其中:政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额19.39万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对15个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款151万元,占年初总预算285.73万元的52.85%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:办案点谈话室(基础设施类)

此项目为房屋改造装修及装备设备配备,预算总金额为25万元,产出数量:3间180平方米及配备办案所用设备;产出质量:达到区市办案谈话点的要求;产出时效:基础建设2015年内已经完成;产出成本:基础设备建设及室内配备费用产生;社会效益:100%达到办案点的安全目标,达到执法安全办案提供保障机制;可持续影响:逐步完善执法办案装备,力求在3-5年内建成质量高的办案装备点,提高工作效率,办案安全;社会公众或服务对象满意度:工作安全、人身安全达到群众满意,满意度99%。

 

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