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党校2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明
【发布日期:2016-10-25 | 来源:县委党校 | 作者:周荣英 | 浏览量:12】  

 

 

 

中国共产党巴马瑶族自治县委员会党校

2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

   

 

第一部分:巴马瑶族自治县党校概况

一、基本情况

(一)单位性质

(二)机构设置

(三)基本职能

二、人员构成情况

 

第二部分:中共巴马县委党校2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:中共巴马县委党校2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 


第一部分:巴马瑶族自治县党校概况

一、基本情况

(一)单位性质

中国共产党巴马瑶族自治县委员会党校本级:党政机关

中国共产党巴马瑶族自治县委员会党校:事业单位

(二)机构设置

中共巴马瑶族自治县委员会党校、巴马瑶族自治县行政学校、巴马瑶族自治县社会主义学校设3个参照公务员管理内设机构,设1个非参照公务员管理内设机构

(三)基本职能

1.根据中央对干部队伍建设的要求和巴马县干部教育培训规划,发挥对党员领导干部、理论骨干、国家公务员培训轮训主渠道的作用,有计划地轮训我县县乡科级党员干部和基层党支部书记,培训我县中青年党员领导干部及意识形态部门的领导干部和理论骨干,并协同组织人事部门,对学员在校期间进行德、智、体等方面的考核考察。                 

2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系(邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观),围绕党的中心任务和县委、县政府的决策部署,对全县重大理论和现实问题开展社会科学研究,将重要成果提供县委、县政府决策参考。

3.承担对党委政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训;围绕党委政府工作中的重大问题,开展教学科研活动。

4.承担对统战系统的非中共党员干部及其后备干部的培训、轮训;围绕统战工作中的重大问题,开展教学科研活动。

5.在做好主体班教学的基础上,按照中央有关政策和国家有关高等教育的法规和办法,开展与区内外高校联办干部学历教育。

6.对乡镇、部门党校进行业务指导。

7.督查、协调、指导乡镇、部门党校教学和管理体制改革。

8.与乡镇、部门党校共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

中共巴马瑶族自治县委员会党校、巴马瑶族自治县行政学校、巴马瑶族自治县社会主义学校财政全额拨款事业编制为16名。其中:管理岗位8个(占总编制数50%),专业技术岗位6个(占总编制数37.5%),工勤服务岗位2个(占总编制数12.5%)。管理岗位人员执行参照公务员管理,专业技术岗位人员和工勤服务岗位人员执行非参照公务员事业管理。

 


 

 

第二部分:巴马瑶族自治县党校2015年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

156.785093

一、一般公共服务支出

 3

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

140.451117

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育

 4.098610

 

 

七、农林水支出

1.0029

 

 

八、住房保障

8.360966

 

 

九、城乡社区支出

4.4544

本年收入合计

156.785

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 5.4

年末结转与结余

 0.8171

 

 

 

 

收入总计

162.185093

支出总计

 162.185093


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

161.367993

161.367993

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3

3

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3

3

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3

3

 

 

 

 

 

205

教育支出

135.051117

135.051117

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

135.051117

135.051117

 

 

 

 

 

2050802

  干部教育

134.053237

134.053237

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

0.997880

0.997880

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.098610

4.098610

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.050610

4.050610

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.050610

4.050610

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.0480

0.0480

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.0480

0.0480

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4.4544

4.4544

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.4544

4.4544

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

4.4544

4.4544

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.8200

1.8200

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.8200

1.8200

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

1.8200

1.8200

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.360966

8.360966

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.360966

8.360966

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.360966

8.360966

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

161.367993

161.367993

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3

3

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3

3

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3

3

 

 

 

 

205

教育支出

140.451117

140.451117

 

 

 

 

20508

进修及培训

140.451117

140.451117

 

 

 

 

2050802

  干部教育

139.453237

139.453237

 

 

 

 

2050803

  培训支出

0.997880

0.997880

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.098610

4.098610

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.050610

4.050610

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.050610

4.050610

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.0480

0.0480

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.0480

0.0480

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4.4544

4.4544

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.4544

4.4544

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

4.4544

4.4544

 

 

 

 

213

农林水支出

1.0029

1.0029

 

 

 

 

21305

扶贫

1.0029

1.0029

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

1.0029

1.0029

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.360966

8.360966

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.360966

8.360966

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

83,609.66

83,609.66

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

152.330693

一、一般公共服务支出

18

3

3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

4.4544

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

140.451117

140.451117

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育

23

4.09861

4.09861

 

 

7

 

七、农林水支出

24

1.0029

1.0029

 

 

8

 

八、住房保障

25

8.360966

8.360966

 

 

9

 

九、城乡社区支出

26

4.4554

 

4.4554

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

104.1543 

本年支出合计

29

161.367993

156.913593

4.4554

年初财政拨款结转和结余

13

5.4

年末结转和结余

30

0.8171

0.8171

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

162.185093

合计

34

162.85093

162.185093

4.4554

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

 

 

 

合计

161.367993

161.367993

 

201

一般公共服务支出

3

3

 

20199

其他一般公共服务支出

3

3

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3

3

 

205

教育支出

140.451117

140.451117

 

20508

进修及培训

140.451117

140.451117

 

2050802

  干部教育

139.453237

139.453237

 

2050803

  培训支出

0.997880

0.997880

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.098610

4.098610

 

21005

医疗保障

4.050610

4.050610

 

2100502

  事业单位医疗

4.050610

4.050610

 

21007

计划生育事务

0.0480

0.0480

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.0480

0.0480

 

212

城乡社区支出

4.4544

4.4544

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.4544

4.4544

 

2120802

  土地开发支出

4.4544

4.4544

 

213

农林水支出

1.0029

1.0029

 

21305

扶贫

1.0029

1.0029

 

2130502

  一般行政管理事务

1.0029

1.0029

 

221

住房保障支出

8.360966

8.360966

 

22102

住房改革支出

8.360966

8.360966

 

2210201

  住房公积金

83,609.66

83,609.66

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

156.913593

156.913593

 

工资福利支出

105.623258

105.623258

 

  基本工资

 31.152860

 31.152860

 

  津贴补贴

 57.6033

 57.6033

 

  奖金

 13.8080

 13.8080

 

 社会保障费

 3.59098

 3.59098

 

商品和服务支出

38.560759

38.560759

 

  办公费

 10.149175

 10.149175

 

  印刷费

 2.2006

 2.2006

 

  水费

 0.054848

 0.054848

 

  电费

 0.924015

 0.924015

 

差旅费

4.14561

4.14561

 

维护费

  1.8967

  1.8967

 

培训费

  4.8971

  4.8971

 

  公务接待费

 1.4993

 1.4993

 

专用材料费

  8.5452

  8.5452

 

劳务费

  1.05

  1.05

 

  其他商品和服务支出

 2.1715

 2.1715

 

对个人和家庭的补助

12.729576

12.729576

 

  生活补助

 0.27

 0.27

 

  医疗费

 4.050610

 4.050610

 

  奖励金

 0.048

 0.048

 

  住房公积金

 8.360966

 8.360966

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4993

 0

 0

 0

 0

 1.4993

 

 1.4993

 

 

 

1.4993 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

城乡社区支出

0 

0 

0 

4.4544 

4.4544 

4.4544 

 

 

 

 

 款

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0 

0 

0 

4.4544 

4.4544 

4.4544 

 

 

 

 

 项

  土地开发支出

0 

0 

0 

4.4544 

4.4544 

4.4544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:

中国共产党巴马瑶族自治县委员会党校2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计162.185093万元。

1.一般公共服务(类)3万元。

.教育支出140.451117万元。主要用于根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.城乡社会支出4.4554万元,主要用于支付党校搬迁前期工作支出。

4.医疗卫生与计划生育支出4.09861万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

5.住房保障支出8.360966万元,主要用于按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

6.农林水支出1.0029万元,主要用于支付精准扶贫各项工作支出。

7.年末结转和结余5.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

(二)支出总计162.185093万元。包括:

1.一般公共服务(类)3万元。

.教育支出140.451117万元。主要用于根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.城乡社会支出4.4554万元,主要用于支付党校搬迁前期工作支出。

4.医疗卫生与计划生育支出4.09861万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

5.住房保障支出8.360966万元,主要用于按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

6.农林水支出1.0029万元,主要用于支付精准扶贫各项工作支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县党校年度一般公共预算支出162.185093万元,其中:一般公共服务(类)3万元;教育支出140.451117万元;城乡社会支出4.4554万元,医疗卫生与计划生育支出4.09861万元,住房保障支出8.360966万元,农林水支出1.0029万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县党校2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出162.185093万元,其中:人员经费105.623258万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费;公用经费10.151275万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费;对个人和家庭的补助12.729576万元,主要包括:生活补助、医疗保障、住房公积金、奖励金。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算1.4993万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。0

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.4993万元。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出162.185093万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加51.545093 万元,增长46.99%。主要原因是:2015年增强精准扶贫工作经费、提高教育类支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆0辆。

 

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