巴马瑶族自治县供销合作社联合社2025年度部门预算公开

第一部分：巴马瑶族自治县供销合作社联合社部门概况

第二部分：巴马瑶族自治县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：巴马瑶族自治县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

巴马瑶族自治县供销合作社联合社：事业单位。

基本职能

1.贯彻执行国家、自治区、市、巴马瑶族自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府及巴马瑶族自治县党委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，建设运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重和方便、安全、实惠的农村现代经营服务新体系，大力构建以农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹为主的五大连锁经营网络体系，加速形成以县供销联社社属企业为中心、乡镇配送中心为骨干、村屯网点为终端的连锁配送网络体系，促进城乡经济社会协调发展。

3.承担巴马瑶族自治县人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹等经营进行组织、协调、管理、储备。

4.向巴马瑶族自治县党委、县人民政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护其合法权益。

5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营和管理，确保社有资产保值增值。

6.负责全县供销联社职工教育、培训、考核、任免、调配、聘用、奖惩工作，负责组织实施本级联合社章程。

7.监督、管理和运营县供销联社出资企业的社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度。依法履行出资人职能，享有出资人权益。

8.承担政府委托的业务，行使政府授予的职权，执行上级社的决议、决定。承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

1.巴马瑶族自治县供销合作社联合社是主管巴马瑶族自治县供销社日常工作的自治县人民政府组成部门。内设理事会、监事会两个机构。理事会下设办公室、综合股，财审股，监事会下设办公室。

2.我单位编人员编制总数为7人，其中行政编制0人，参公编制人员7人，工勤编制0人。实有人数25人，其中行政在职0人，工勤0人，参公在职人员7人，离退休人员11人。另有政府购买服务人员3人,驻村工作队员2人，遗属人员2人。

（二）部门所属单位

本部门预算包括所属单位预算在内的汇总预算，包括巴马瑶族自治县供销合作社联合社。本单位预算独立编制预算，经本级财政批复，独立公开预算。

          第二部分：巴马瑶族自治县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入196.05万元，总支出196.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少42.56万元，下降17.84%，主要原因是今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少;农业生产资料公司职工安置费因受县财政额度控制，比实际少预算24万元。总支出较上年减少42.56万元，下降17.84%，主要原因是今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少;农业生产资料公司职工安置费因受县财政额度控制，比实际少预算24万元。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入196.05万元，较上年减少42.56万元，下降17.84%，主要原因是今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少;农业生产资料公司职工安置费因受县财政额度控制，比实际少预算24万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款196.05万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出196.05万元，较上年减少42.56万元，下降17.84%，主要原因是今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少;农业生产资料公司职工安置费因受县财政额度控制，比实际少预算24万元。部门支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)商业服务业等支出154.18万元，占支出总预算78.64%,比上年减少34.21万元，下降18.16%,主要原因是：今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少;农业生产资料公司职工安置费因受县财政额度控制，比实际少预算24万元。

(2)住房保障支出10.95万元，占支出总预算5.59%,比上年减少0.64万元，下降5.52%,主要原因是：今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少，住房公积金总基数相应减少。

(3)农林水支出7.63万元，占支出总预算3.89%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：今年预算驻村工作人员人数2人，与去年一样，预算标准与去年一样。

(4)卫生健康支出6.42万元，占支出总预算3.27%,比上年减少0.47万元，下降6.82%,主要原因是：今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少，相应的卫生健康支出也减少。

(5)社会保障和就业支出15.73万元，占支出总预算8.02%,比上年减少8.38万元，下降34.76%,主要原因是：今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少，相应的社会保障和就业支出也减少。

(6)一般公共服务支出1.14万元，占支出总预算0.58%,比上年增加1.14万元，增长100%,主要原因是：今年的工会经费1.14万元在一般公共服务支出反映，而去年的工会经费1.27万元在商品和服务支出反映。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算140.64万元，占支出预算71.74%,比上年减少18.82万元，下降11.80%。其中：

(1)工资福利支出117.82万元，占基本支出总预算83.77%,比上年减少15.65万元，减少11.73%,主要原因是：今年预算的在职职工7人，比去年少1人，职工工资及福利相应减少。

(2)对个人和家庭的补助11.14万元，占基本支出总预算7.92%,比上年减少1.54万元，减少12.15%,主要原因是：今年预算的在职职工7人，比去年少1人，对个人和家庭的补助相应减少。

(3)商品和服务支出11.68万元，占基本支出总预算8.30%,比上年减少1.64万元，减少12.31%,主要原因是：今年预算的在职职工7人，比去年少1人，商品和服务支出相应减少。

1.         项目支出预算。

项目支出预算55.41万元，占支出预算28.26%,比上年减少23.74万元，下降29.99%。其中：

(1)对个人和家庭的补助33.25万元，占项目支出总预算60.01%,比上年增长33.25万元，增长100%,主要原因是：受县财政限额控制，今年农业生产资料公司职工的安置经费少预算近24万元。

(2)商品和服务支出8.30万元，占项目支出总预算14.98%,比上年减少14.85万元，减少64.15%,主要原因是：去年农业生产资料公司职工的安置费有14.85万元在商品和服务支出反映，而今年没有在这项反映。

(3)工资福利支出13.86万元，占项目支出总预算25.01%,比上年减少42.14万元，减少75.25%,主要原因是：去年农业生产资料公司职工的安置经费有56万元在工资福利支出反映，而今年只有13.86万元在这项反映。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60万元，同口径较2024年度预算数0.33万元，增加0.27万元，增长81.82%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算没有因公出国费这项。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算没有公务用车购置费这项。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算没有公务用车运行维护费这项。

（三）公务接待费2025年预算安排0.60万元，较上年增加0.27万元，增长81.82%，主要原因是供销社综合改革不断深入，区内县外的系统内单位前来学习交流较多。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算11.68万元，较上年减少1.64万元，下降12.31%，主要原因是：今年在职职工有7人，比上年减少1人，预算时相应的其他交通费、工会经费等都减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我单位今年没有采购预算。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金55.41万元。绩效目标情况详见报表（感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：巴马瑶族自治县农业生产资料公司人员安置费，预算资金47.11万元，2025年度绩效目标为解决农业生产资料公司人员安置问题，保障职工福利。设1条数量指标：数量指标1.安置职工人数＝13人；设1条质量指标：质量指标1.职工安置费支付准确率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.安置费支付及时，在2025年底前完成支付；设1条成本指标：成本指标.安置费投入总额≤47.11万元；设1条社会效益指标：社会效益指标.职工稳定安心工作，职工思想上进，保持社会稳定；设1条满意度指标：满意度指标。职工满意度≥95%。

第三部分：名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：巴马瑶族自治县供销合作社联合社2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。