巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 2024年度部门预算公开

目录

第一部分：巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学概况

一、主要职责

①研究拟定学校教育发展战略，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

②研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

③管理学校基础教育工作。确保普及九年义务教育工作成果。

④负责指导学校师生思想教育工作，做好教育教学及安全保卫工作。

二、机构设置情况

巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学是九年义务教育的初中全日制公办学校，内设9个机构：学校办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、财务室、党支部、团支部、工会。

我单位人员编制总数为53人，其中行政编制0人，事业编制52人，工勤编制1人。实有人数75人，其中行政在职0人，工勤1人，事业在职52人，特岗在职8人，离退休人员12（其中离休0人）。另有政府购买服务人员2人。

第二部分：巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入950.44万元，总支出950.44万元。总收入较2023年度预算数894.84万元，增加55.60万元，增长6.21%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整；学生人数增加。总支出较2023年度预算数894.84万元，增加55.60万元，增长6.21%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入950.44万元，较2023年度预算数894.84万元，增加55.60万元，增长6.21%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出950.44万元，较2023年度预算数894.84万元，增加55.60万元，增长6.21%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整。主要包括：新进特岗教师1人，实名编制3人，另外教职工职称变动后薪级调整导致人员支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)一般公共服务支出9.02万元，占支出总预算0.95%,比上年减少1.09万元，减少10.78%,主要原因是：工会经费减少。

(2)卫生健康支出50.18万元，占支出总预算5.28%,比上年增长5.33万元，增长11.88%,主要原因是：教职工人数变动及工资调整。

(3)社会保障和就业支出184.58万元，占支出总预算19.42%,比上年增长11.25万元，增长6.49%,主要原因是：教职工人数变动及工资调整。

(4)教育支出616.21万元，占支出总预算64.83%,比上年增长36.96万元，增长6.38%,主要原因是：学生人数增加。

(5)住房保障支出90.45万元，占支出总预算9.52%,比上年增长9.97万元，增长12.39%,主要原因是：教职工人数变动及工资调整。

(6)节能环保支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少6.84万元，减少100.00%,主要原因是：上年该项为遗属生活补助资金，2024年该项预算并入教育支出科目。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算944.24万元，占支出预算99.35%,比上年增长49.40万元，增长5.52%。其中：

(1)工资福利支出929.12万元，占基本支出总预算98.40%,比上年增长60.65万元，增长6.98%,主要原因是：教职工人数变动及工资调整。

(2)商品和服务支出9.02万元，占基本支出总预算0.96%,比上年减少1.09万元，减少10.78%,主要原因是：工会经费减少。

(3)对个人和家庭的补助6.09万元，占基本支出总预算0.64%,比上年减少10.18万元，减少62.57%,主要原因是：遗属生活补助和离退休人员生活补助变动。

2. 项目支出预算。

项目支出预算6.20万元，占支出预算0.65%,比上年增长6.20万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出6.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长6.20万元，增长100%,主要原因是：上年预算编制时未将学校门面租金收入纳入年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入950.44万元，总支出950.44万元。财政拨款总收入较2023年度预算数894.84万元，增加55.60万元，增长6.21%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整；学生人数增加。财政拨款总支出较2023年度预算数894.84万元，增加55.60万元，增长6.21%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共950.44万元，较2023年度预算数894.84万元，增加55.60万元，增长6.21%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出9.02万元，占支出总预算的0.95%，较2023年度预算数10.11万元，减少1.09万元，减少10.78%，主要原因是：工会经费减少。

住房保障支出（类）支出90.45万元，占支出总预算的9.52%，较2023年度预算数80.48万元，增长9.97万元，增长12.39%，主要原因是：教职工人数变动及薪级工资调整。

卫生健康支出（类）支出50.18万元，占支出总预算的5.28%，较2023年度预算数44.85万元，增长5.33万元，增长11.88%，主要原因是：教职工人数变动及薪级工资调整。

教育支出（类）支出616.21万元，占支出总预算的64.83%，较2023年度预算数579.25万元，增长36.96万元，增长6.38%，主要原因是：学生人数增加。

社会保障和就业支出（类）支出184.58万元，占支出总预算的19.42%，较2023年度预算数173.33万元，增长11.25万元，增长6.49%，主要原因是：教职工人数变动及薪级工资调整。

节能环保支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数6.84万元，减少6.84万元，减少100.00%，主要原因是：上年该项为遗属生活补助资金，2024年该项预算并入教育支出科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共944.24万元，较2023年度预算数894.84万元,增加49.40万元，增长5.52%，主要原因是教职工人数变动及薪级工资调整；学生人数增加具体情况为：

工资福利支出预算929.12万元，占基本支出预算的98.40%，较2023年度预算数868.47万元，增长60.65万元，增长6.98%，主要原因是：教职工人数变动及薪级工资调整

商品和服务支出预算9.02万元，占基本支出预算的0.96%，较2023年度预算数10.11万元，减少1.09万元，减少10.78%，主要原因是：工会经费减少

对个人和家庭的补助支出预算6.09万元，占基本支出预算的0.64%，较2023年度预算数16.27万元，减少10.18万元，减少62.57%，主要原因是：遗属生活补助和离退休人员生活补助变动

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算9.02万元，较2023年度预算数10.11万元，减少1.09万元，下降10.78%，主要原因是：工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额10.00万元。其中：货物类采购10.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于：学校教师办公电脑更换以及办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金6.20万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：非税收入1，预算资金6.20万元，2024年度绩效目标为：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的公用经费补助资金。设1个数量指标：教官、门卫补助人数＝2人；设1个质量指标：教官、门卫补助发放率≥100%；设1条时效指标：按时发放教官、门卫补助≥100%；设2个成本指标：教官月人均补贴标准=3800元；门卫月人均补助=500元；设1条社会效益指标：投诉次数≤0次；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。