巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度部门决算

2024-10-15 08:50 来源：巴马瑶族自治县生态移民发展中心作者：王子飞

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第一部分：巴马瑶族自治县生态移民发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：巴马瑶族自治县生态移民发展中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、河池市水库移民和易地扶贫搬迁移民的工作方针、政策和法律法规，配合相关部门研究起草全县水库移民和易地扶贫搬迁移民相关政策、措施，并组织实施。

2.负责编制全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目的实施工作；组织做好水库移民和易地扶贫搬迁移民工程建设、征地和移民安置工作；组织实施水库移民和易地扶贫搬迁移民安置项目验收和监督评估工作。

4.负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。配合上级开展水库移民后期扶持政策实施的稽查和监测评估工作。

5.负责水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用及其管理相关工作。

6.负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的培训工作。

7.负责全县水库移民和易地扶贫搬迁有关法律、法规、政策的宣传和解释工作；负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障和信访维稳工作。

8.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县生态移民发展中心为自治县发展和改革局管理的全额拨款正科级事业单位，管理全县移民工作。设有办公室、信访室、后期扶持股、搬迁安置股、计财股五个股室。

第二部分：巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1441.4	一、一般公共服务支出	32	190.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2394.58	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1449.06
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	40	9.78
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	41	80.75
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	887.55
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	43	1291.17
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	50	21.09
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3835.99	本年支出合计	58	3929.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	535.83	年末结转和结余	60	442.4
0.0	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	4371.82	总计	62	4371.82

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3835.99	3835.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	189.53	189.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	189.53	189.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	113.77	113.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	75.76	75.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1413.07	1413.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1368.6	1368.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082201	移民补助	789.89	789.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	578.71	578.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.12	5.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	5.12	5.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	80.75	80.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	80.75	80.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	80.75	80.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	887.55	887.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	4.65	4.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	4.65	4.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.37	116.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120805	补助被征地农民支出	116.37	116.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	762.11	762.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	762.11	762.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	4.42	4.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	4.42	4.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1234.41	1234.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	204.8	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	144.99	144.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130334	水利建设征地及移民支出	58.56	58.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.08	479.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	10.38	10.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	468.7	468.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	142.38	142.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	142.38	142.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	408.14	408.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	408.14	408.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3929.42	268.83	3660.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	190.01	189.53	0.48	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.0	0.48	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.48	0.0	0.48	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	189.53	189.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	113.77	113.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	75.76	75.76	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1449.06	39.35	1409.71	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1404.6	0.0	1404.6	0.0	0.0	0.0
2082201	移民补助	789.89	0.0	789.89	0.0	0.0	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	614.71	0.0	614.71	0.0	0.0	0.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.12	0.0	5.12	0.0	0.0	0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	5.12	0.0	5.12	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	80.75	0.0	80.75	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	80.75	0.0	80.75	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	80.75	0.0	80.75	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	887.55	9.07	878.49	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	4.65	4.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	4.65	4.65	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.37	0.0	116.37	0.0	0.0	0.0
2120805	补助被征地农民支出	116.37	0.0	116.37	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	762.11	0.0	762.11	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	762.11	0.0	762.11	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	4.42	4.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	4.42	4.42	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1291.17	0.0	1291.17	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	2.99	0.0	2.99	0.0	0.0	0.0
2130142	农村道路建设	2.99	0.0	2.99	0.0	0.0	0.0
21303	水利	205.4	0.0	205.4	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	1.25	0.0	1.25	0.0	0.0	0.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	144.99	0.0	144.99	0.0	0.0	0.0
2130334	水利建设征地及移民支出	58.56	0.0	58.56	0.0	0.0	0.0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.57	0.0	479.57	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	10.38	0.0	10.38	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	469.2	0.0	469.2	0.0	0.0	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	150.92	0.0	150.92	0.0	0.0	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	150.92	0.0	150.92	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	452.29	0.0	452.29	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	452.29	0.0	452.29	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1441.4	一、一般公共服务支出	33	190.01	190.01	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2394.58	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	1449.06	39.35	1409.71	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	9.78	9.78	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	80.75	80.75	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	887.55	9.07	878.49	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	1291.17	1140.25	150.92	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	21.09	21.09	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3835.99	本年支出合计	59	3929.42	1490.3	2439.12	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	535.83	年末财政拨款结转和结余	60	442.4	57.91	384.48	0.0
一般公共预算财政拨款	29	106.81	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	429.02	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	4371.82	总计	64	4371.82	1548.21	2823.6	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1490.3	268.83	1221.48
201	一般公共服务支出	190.01	189.53	0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.0	0.48
2010302	一般行政管理事务	0.48	0.0	0.48
20104	发展与改革事务	189.53	189.53	0.0
2010401	行政运行	113.77	113.77	0.0
2010402	一般行政管理事务	75.76	75.76	0.0
208	社会保障和就业支出	39.35	39.35	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.0
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.0
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.0
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.0
211	节能环保支出	80.75	0.0	80.75
21104	自然生态保护	80.75	0.0	80.75
2110401	生态保护	80.75	0.0	80.75
212	城乡社区支出	9.07	9.07	0.0
21202	城乡社区规划与管理	4.65	4.65	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	4.65	4.65	0.0
21299	其他城乡社区支出	4.42	4.42	0.0
2129999	其他城乡社区支出	4.42	4.42	0.0
213	农林水支出	1140.25	0.0	1140.25
21301	农业农村	2.99	0.0	2.99
2130142	农村道路建设	2.99	0.0	2.99
21303	水利	205.4	0.0	205.4
2130302	一般行政管理事务	0.6	0.0	0.6
2130310	水土保持	1.25	0.0	1.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	144.99	0.0	144.99
2130334	水利建设征地及移民支出	58.56	0.0	58.56
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.57	0.0	479.57
2130504	农村基础设施建设	10.38	0.0	10.38
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	469.2	0.0	469.2
21399	其他农林水支出	452.29	0.0	452.29
2139999	其他农林水支出	452.29	0.0	452.29
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.0
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.0
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
301	工资福利支出	224.27	302	商品和服务支出	21.56	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	87.8	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	4.42	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	3.6	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	22.99	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	22.99	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.65	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		247.26	公用经费合计					21.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.02	2394.58	2439.12	0.0	2439.12	384.48
208	社会保障和就业支出	285.75	1373.71	1409.71	0.0	1409.71	249.75
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	285.75	1368.6	1404.6	0.0	1404.6	249.75
2082201	移民补助	0.24	789.89	789.89	0.0	789.89	0.24
2082202	基础设施建设和经济发展	285.51	578.71	614.71	0.0	614.71	249.51
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.0	5.12	5.12	0.0	5.12	0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	0.0	5.12	5.12	0.0	5.12	0.0
212	城乡社区支出	0.0	878.49	878.49	0.0	878.49	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	116.37	116.37	0.0	116.37	0.0
2120805	补助被征地农民支出	0.0	116.37	116.37	0.0	116.37	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	762.11	762.11	0.0	762.11	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	762.11	762.11	0.0	762.11	0.0
213	农林水支出	143.27	142.38	150.92	0.0	150.92	134.73
21366	大中型水库库区基金安排的支出	143.27	142.38	150.92	0.0	150.92	134.73
2136601	基础设施建设和经济发展	143.27	142.38	150.92	0.0	150.92	134.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：巴马瑶族自治县生态移民发展中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4371.82万元，其中本年收入3835.99万元，较2022年度决算数3732.32万元，增加639.50万元，增长17.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1441.40万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1626.98万元，减少185.58万元，下降11.41%，主要原因：财政困难，财力不足，年初预算项目有的不能实施。

2.政府性基金预算财政拨款收入2394.58万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2059.14万元，增加335.44万元，增长16.29%，主要原因：基金资金是由自治区财政拨入，今年项目增多，所以较2022年基金增多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本中心没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余535.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数46.20万元，增加489.63万元，增长1059.81%，主要原因是：本年度项目结算增多，所以支出增多，结余减少。

（二）本部门2023年度总支出4371.82万元，其中本年支出3929.42万元，较2022年度决算数3732.32万元，增加639.50万元，增长17.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）190.01万元：主要用于：日常工作经费，职工工资等。较2022年度决算数175.74万元，增加14.27万元，增长8.12%，主要原因是：职工增多。

2.社会保障和就业支出（208类）1449.06万元：主要用于：用于职工社会保障和就业。较2022年度决算数929.34万元，增加519.72万元，增长55.92%，主要原因是：职工增多。

3.卫生健康支出（210类）9.78万元：主要用于：职工卫生健康支出。较2022年度决算数7.75万元，增加2.03万元，增长26.19%，主要原因是：职工增多。

4.节能环保支出（211类）80.75万元：主要用于：节能环保支出。较2022年度决算数0.00万元，增加80.75万元，增长100%，主要原因是：今年有节能环保方面支出。

5.城乡社区支出（212类）887.55万元：主要用于：项目支出。较2022年度决算数407.02万元，增加480.53万元，增长118.06%，主要原因是：项目支出增多。

6.农林水支出（213类）1291.17万元：主要用于：项目支出。较2022年度决算数1664.22万元，减少373.05万元，下降22.42%，主要原因是：2023年的项目多用于城乡社区支出。

7.住房保障支出（221类）21.09万元：主要用于：职工住房保障支出。较2022年度决算数12.43万元，增加8.66万元，增长69.67%，主要原因是：职工增多。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余442.40万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数535.83万元，减少93.43万元，下降17.44%，主要原因是本年度项目结算增多，所以支出增多，结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1490.30万元，较2022年度决算数1566.37万元，减少76.07万元，下降4.86%。其中：基本支出268.83万元，项目支出1221.48万元。

巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.65万元，支出决算为1490.30万元，完成年初预算的592.21%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为191.47万元，支出决算为190.01万元，完成年初预算的99.24%。预决算存有差异原因是：财政困难，财力不足。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.48	0.0	人员等经费	年中有职工转入
2010401	行政运行	100.80	113.77	112.87	人员等经费	年中有职工转入
2010402	一般行政管理事务	90.67	75.76	83.56	办公经费	财力不足
合计数			190.01

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为33.89万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的116.11%。预决算存有差异原因是：年初预算没有考虑年中增加的职工。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	23.72	103.63	机关事业单位基本养老保险缴费支出	年初预算没有考虑年中增加的职工
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	14.89	144.7	机关事业单位职业年金缴费支出	年初预算没有考虑年中增加的职工
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.74	104.23	其他社会保障和就业支出	年初预算没有考虑年中增加的职工
合计数			39.35

(3)卫生健康支出(类)年初预算为9.67万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的101.14%。预决算存有差异原因是：年初预算没有考虑年中增加的职工。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100101	行政运行	0.04	0.04	100.0	行政运行	无增减
2101102	事业单位医疗	9.63	9.75	101.25	事业单位医疗	年初预算没有考虑年中增加的职工
合计数			9.78

(4)节能环保支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：今年项目中有节能环保支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110401	生态保护	0.00	80.75	0.0	水土保持	今年项目中有节能环保支出
合计数			80.75

(5)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：今年项目中城乡社区支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	4.65	0.0	城乡社区规划与管理	今年项目中城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出	0.00	4.42	0.0	其他城乡社区支出	今年项目中城乡社区支出
合计数			9.07

(6)农林水支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1140.25万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：今年项目中城乡社区支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130142	农村道路建设	0.00	2.99	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.6	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
2130310	水土保持	0.00	1.25	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	144.99	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	58.56	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
2130504	农村基础设施建设	0.00	10.38	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果。衔接乡村振兴支出	0.00	469.2	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
2139999	其他农林水支出	0.00	452.29	0.0	项目建设	自治区级项目资金年初无预算
合计数			1140.25

(7)住房保障支出(类)年初预算为16.62万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的126.9%。预决算存有差异原因是：年中有新职工加入。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	16.62	21.09	126.9	职工的住房公积金	年中有新职工加入
合计数			21.09

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.83万元，其中：人员经费支出247.26万元，主要包括：基本工资87.8万元，津贴补贴57.05万元，伙食补助费4.42万元，绩效工资3.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.48万元，职业年金缴费14.89万元，职工基本医疗保险缴费9.97万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金21.26万元，生活补助22.99万元，公用经费支出21.56万元，主要包括：办公费6.56万元，水费0.2万元，电费1.33万元，邮电费5.11万元，差旅费3.51万元，公务接待费0.2万元，其他交通费用4.65万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出224.27万元，完成年初预算的118.86%。预决算存有差异原因是：年中有新职工加入。

(2)商品和服务支出21.56万元，完成年初预算的99.49%。预决算存有差异原因是：财政困难，财力不足。

(3)对个人和家庭的补助22.99万元，完成年初预算的126.39%。预决算存有差异原因是：年中有新职工加入。

(4)资本性支出（基本建设）0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无资本性支出（基本建设）。

(5)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无资本性支出。

(6)其他支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无其他支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度政府性基金支出2439.12万元，较2022年度决算数1630.12万元，增加809.00万元，增长49.63%。其中：基本支出0.00万元，项目支出2439.12万元。

巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度政府性基金支出年初预算为447.15万元，支出决算为2439.12万元，完成年初预算的545.48%。

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为789.89万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助是自治区级项目支出，自治区级项目资金年初无预算。

(2)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为578.71万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展((项)是自治区级项目支出，自治区级项目资金年初无预算。

(3)社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)是自治区级项目支出，自治区级项目资金年初无预算。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为116.37万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)是自治区级项目支出，自治区级项目资金年初无预算。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为447.15万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)是自治区级项目支出，自治区级项目资金年初无预算。

(6)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为762.11万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)是自治区级项目支出，自治区级项目资金年初无预算。

(7)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为142.38万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)是自治区级项目支出，自治区级项目资金年初无预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

巴马瑶族自治县生态移民发展中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数2.17万元，减少1.97万元，下降90.78%，主要原因是：财政困难，财力不足。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数2.17万元，减少1.97万元，下降90.78%，主要原因是：财政困难，财力不足。国内公务接待批次3.00次，人次16.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出21.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.11万元，比上年决算数15.96万元，增加5.60万元，增长35.09%。主要原因是：财政困难，财力不足，人员比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1595.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1595.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年年初预算数为32421131.95元，年度预算调整为39409039.48元，全年财政拨款预算数为51971253.39元，全年预算执行数为2755418.02元，预算执行率为69.92%.2023年我单位部门整体支出2755418.02元，绩效自评得分为90分，预算执行得分为6.92分，评分等级为一等。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

上级下达巴马县2023年大中型水库移民后期扶持基金303万元，涉及项目1个，即巴马瑶族自治县巴马镇城东社区那湾桥工程，该项目总投资1005万元，其中水库移民资金303万元，自治县人民政府统筹整合资金702万元。项目已开工建设，开工率100%；已支付项目前期工作经费及工程进度款共计303万元，移民资金支付率为100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

(三)部门绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评结果，整体支出自评得分90分，2023年度我中心绩效目标完成情况较好。(一)狠抓易安后续扶持，不断巩固搬迁成果:1.做好易地搬迁安置点后续扶持项目

建设，2.抓好产业发展措施，保障脱贫户家庭收入增长。3.持续抓好搬迁群众就业(A+项工作:4.持续抓好易地搬迁安置点社会治理工作:5.持续抓好易地搬迁安置点社会融入工作。(二)狠抓水库移民工作，不断改善生活条件:1.抓好库区移民补助资金发放。2.完成水库移民后期扶持人口动态管理。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

巴马瑶族自治县生态移民发展中心

2024 年10月15日

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