河池市巴马长寿养生旅游区和深巴大健康试验区服务中心2022年度部门决算

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为河池市巴马长寿养生旅游区和深巴大健康试验区服务中心所属 1级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为  单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减  0 个，分别是。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 40 万元，财政部门拨款对账单 40 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，财政部门拨款对账单  0 万元，差额   0 万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，财政部门拨款对账单  0  万元，差额  0 万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．本年年初结转资金数与上年年末数一致。

2．本年基本支出上下年变动幅度-94.03%，主要原因是：资金支付未成功。

3.本年“三公”经费支出上下年变动幅度-78.12%，主要原因是：资金支付未成功。

4.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数一致。

 四、报表审核情况

1．审核公式。

本单位报表全审完全正确。

2．审核模板。

本单位报表全审完全正确。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中无其他收入。

2.年末结转和结余无负数。

3．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4.“三公”经费总额0.22万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0.22元，2022年初“三公”经费预算总额0.22元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，上年决算数为0元，公务接待费0.22元，上年决算数为1万元，变动的原因说明是：2022年资金支出未成功。公务用车购置及保有量为0、因公出国（境）团组数及人数0、公务接待批次4次，接待总人数50人。

5.2022年无政府采购。

6.2022年无中央单位财政拨款结转和结余。

7.2022年无中央单位驻外机构。

8.无其他说明的问题。